2015年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京交通发展研究中心(以下简称“中心”)于2002年1月经北京市委、市政府批准成立(京编办事【2002】6号)的全额拨款事业单位，目的是集中全市研究力量，整合各方面的智力资源，系统地研究交通问题。
中心的主要职责是开展北京城市交通发展战略、政策和规划的研究；跟踪研究城市交通热点和瓶颈问题；组织协调有关交通研究机构的研究工作，并综合研究成果向政府提交实施对策方案；汇集和发布城市交通信息，编写城市交通发展年度报告；在城市交通发展的重大问题上为市政府决策提供依据。
中心设战略研究部、交通规划部、交通基础部、智能交通部、交通模型部、工程设计部和行政办公室七个部门。2011年3月被北京市科委认定为“城市交通运行仿真与决策支持北京市重点实验室”；2011年12月被北京市科委授予“城市交通北京市国际科技合作基地”；2012年5月被北京市科委认定为“城市交通节能减排检测与评估北京市重点实验室”；2013年8月，经人力资源社会保障部和全国博士后管理委员会批准建立“博士后工作站”。
(二)部门决算单位构成
北京交通发展研究中心是一级预算单位，无二级单位。决算部门为本级。
二、2015年收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计6783.54万元，其中：本年收入6299.48万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余484.06万元。在本年收入中，财政拨款收入2183.65万元，占收入合计的35%；无上级补助收入；事业收入3985.24万元，占收入合计的63%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入130.59万元，占收入合计的2%。
2015年度本年支出合计5751.77万元，其中：基本支出1981.45万元，占支出合计的34%；项目支出3770.32万元，占支出合计的66%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
2015年结余分配945.81万元，年末结转和结余85.96万元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出2285.21万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出102万元，占本年财政拨款支出4.46%；医疗卫生与计划生育支出69.72万元，占本年财政拨款支出3.05%；城乡社区支出2113.49万元，占本年财政拨款支出92.49%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“一般公共服务支出”(类)2015年度决算102万元，比2015年年初预算增加102万元，增长100%。其中：
“发展与改革事务”(款，下同)2015年度决算102万元，比2015年年初预算增加102万元，增长100%。主要原因：上年结转至本年的基本建设项目“交通通道、停车场及智能管理建设重大项目规划储备(前期费)”在本年的支出。
2.“医疗卫生与计划生育支出”(类)2015年度决算69.72万元，与2015年年初预算持平。其中：
“医疗保障”(款)2015年度决算69.72万元，与2015年年初预算持平。
3.“城乡社区支出”(类)2015年决算2113.49万元，比2015年预算增加170.38万元，增长8.77%。主要原因：由于事业单位基本养老保险改革，增加的支出。
四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项资金支出。
五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2015年本部门使用财政拨款安排基本支出1100.31万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
单位名称：北京交通发展研究中心 单位：万元
“三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 | |||||
2015年预算 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 7.16 | 2.30 | 2.30 | 1.76 |
2015年决算 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 7.16 | 2.30 | 2.38 | 1.67 |
注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。
一、“三公”经费的单位范围
北京交通发展研究中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位为本级全额拨款事业单位。
二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2015年“三公”经费财政拨款决算数13.50万元，与2015年“三公”经费财政拨款年初预算13.50万元持平。其中：
1.无因公出国(境)费用。
2.无公务接待费。
3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数13.50万元，与2015年年初预算数13.50万元持平。其中，无公务用车购置费。公务用车运行维护费2015年决算数13.50万元，与2015年年初预算数13.50万元持平。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油7.16万元，公务用车维修2.30万元，公务用车保险2.38万元，公务用车其他支出1.67万元。2015年实有公务用车5辆，车均运行维护费2.70万元。
2015年度其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计范围。
二、政府采购支出情况
2015年北京交通发展研究中心政府采购支出251.70万元，其中；政府采购货物支出127.80万元，无政府采购工程支出，政府采购服务支出123.90万元。授予中小企业合同金额251.70万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额248.70万元，占政府采购支出总额的98.8%。
三、国有资产占用情况
固定资产总额3184.94万元，其中：汽车5辆，164.73万元；无单价200万元以上的设备。
四、大额专项资金执行情况
本单位无大额专项资金。