2015年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京人民艺术剧院主要职责:从事话剧艺术生产与经营,为观众服务。话剧艺术生产,舞美设计、制作,首都剧场、人艺小剧场、人艺实验剧场管理,影视制作经营,艺术人才培养以及相关艺术产品的经营。
(二)部门决算单位构成
北京人民艺术剧院是差额拨款事业单位(正局级),内设12个处室,分别为:办公室、创作室、艺术处、演员队、舞美处、人事处、计财处、影视中心、老干部处、行政保卫处、演出中心、宣传组;下属一个二级单位-北京人民艺术剧院戏剧博物馆。
二、2015年收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计25403.17万元,其中:本年收入19744.08万元,用事业基金弥补收支差额23.49万元,年初结转和结余5635.6万元。在本年收入中,财政拨款收入15092.42万元,占收入合计的76.44%;上级补助收入10万元,占收入合计的0.05%;事业收入3849.45万元,占收入合计的19.5%;经营收入62.81万元,占收入合计的0.32%;其他收入729.4万元,占收入合计的3.69%。
2015年度本年支出合计17117.51万元,其中:基本支出10372.31万元,占支出合计的60.6%;项目支出6710.73万元,占支出合计的39.2%;经营支出34.47万元,占支出合计的0.2%。
2015年结余分配639.8万元,年末结转和结余7645.86万元,主要是基建项目结转资金。
三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出11030.03万元,主要用于以下方面:教育支出16.5万元,占本年财政拨款支出0.15%;文化体育与传媒支出11013.53万元,占本年财政拨款支出99.85%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“教育支出”2015年度决算16.5万元,比2015年年初预算减少0.69万元,下降4.01%。其中:
“进修及培训”2015年度决算16.5万元,比2015年年初预算减少0.69万元,下降4.01%。主要原因:本年度培训事项减少。
2.“文化体育与传媒支出”2015年度决算11013.53万元,比2015年年初预算增加2444.25万元,增长28.52%。其中:
“文化”2015年度决算11013.53万元,比2015年年初预算增加2444.25万元,增长28.52%。主要原因:是由增加和减少两个因素造成的。
(1)增加因素。2015年预算执行中增加预算支出2600.82万元,其中:追加社保养老统筹资金等基本经费支出1419.55万元;追加“曹禺剧场室内外改造工程”等项目经费支出429.71万元;2014年年底追加的项目当年未完成结转到2015年支出477.73万元;2015年预算中不包括的基建项目支出273.83万元。
(2)减少因素。2015年预算执行中减少预算支出156.57万元,其中:基本经费结余资金35.03万元;项目资金结余121.54万元。
四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2015年本部门使用财政拨款安排基本支出7303.6万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
本部门是差额拨款事业单位,不属于“三公”经费统计范围。
2015年度其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计范围。
二、政府采购支出情况
2015年北京人民艺术剧院政府采购支出总额449.37万元,其中:政府采购货物支出44.43万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出404.94万元。授予中小企业合同金额429.37万元,占政府采购支出总额的95.55%。
三、国有资产占用情况
固定资产总额14025.09万元,其中:汽车19辆,503.41万元;单价200万元以上的设备2台(套),544.66万元。