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北京市社会科学界联合会2015年度部门决算信息

日期:2016-08-25 10:05    来源:北京市社会科学界联合会

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2015年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  1.组织、推动首都社会科学学术研究活动,开展国内外学术交流,坚持理论联系实际,为市委、市政府决策服务。

  2.依法对全市社会科学学术团体和民办社科研究机构进行管理。

  3.负责全市哲学社会科学优秀成果评奖的组织工作。

  4.负责邓小平理论和“三个代表”重要思想研究基地的有关工作。

  5.负责全市社会科学著作出版资助和社会科学基金管理工作。

  6.促进首都社会科学界的团结、学术团体的沟通、理论工作部门与实际工作部门的联系、社会科学与自然科学界的协作。

  7.加强首都社会科学人才队伍建设。

  (二)部门决算单位构成

  北京市社会科学界联合会(简称:市社科联)是北京市社会科学界学术性社会团体的联合组织,是中共北京市委领导下的人民团体,是党和政府联系本市社会科学工作者的桥梁和纽带。本部门决算单位构成包括4家,分别为:参照《公务员法》管理的市社科联本级,全额拨款事业单位北京市社会科学界联合会信息中心、北京社科服务发展中心、首都文化创新与文化传播工程研究院。

  二、2015年收入支出决算总体情况说明

  2015年度收入总计8378.66万元,其中:本年收入7062.64万元,年初结转和结余1316.03万元。在本年收入中,财政拨款收入6681.29万元,占收入合计的94.60%;事业收入5.29万元,占收入合计的0.07%;其他收入376.06万元,占收入合计的5.33%。

  2015年度本年支出合计6094.24万元,其中:基本支出2291.07万元,占支出合计的37.59%;项目支出3803.17万元,占支出合计的62.41%。

  2015年年末结转和结余2284.43万元。

  三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2015年度一般公共预算财政拨款支出5626.51万元,主要用于以下方面:教育支出7.81万元,占本年财政拨款支出0.14%;科学技术支出4720.13万元,占本年财政拨款支出83.89%;文化体育与传媒支出457.08万元,占本年财政拨款支出8.12%;社会保障和就业支出441.30万元,占本年财政拨款支出7.84%;医疗卫生与计划生育支出0.20万元。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.“教育支出”2015年度决算7.81万元,比2015年年初预算减少0.22万元,下降2.74%。其中:

  “培训支出”2015年度决算7.81万元,比2015年年初预算减少0.22万元,下降2.74%。主要原因:按照中央八项规定和北京市相关要求压缩培训费支出。

  2.“科学技术支出”2015年度决算4720.12万元,比2015年年初预算减少441.02万元,减少8.55%。其中:

  “科学技术管理事务”2015年度决算123.57万元,比2015年年初预算增加26.14万元,增长26.83%。主要原因:由于落实我市物业费、采暖费以及养老保险制度改革等政策性因素,导致人员经费增加。。

  “应用研究”2015年度决算57.04万元,比2015年年初预算增加57.04万元。主要原因:年内为消除安全隐患追加的院内道路及停车场翻修经费支出。

  “社会科学”2015年度决算4539.52万元,比2015年年初预算减少524.20万元,减幅10.35%。主要原因:年内按照中央八项规定和市委十五条规定要求,压缩相关一般性支出,年初原定开展的部分业务工作因实施条件发生变化,导致部分项目经费未按原计划执行。

  3.“文化体育与传媒支出”2015年度决算457.08万元,与2015年年初预算持平。其中:

  “其他文化体育与传媒支出”2015年度决算457.08万元,与2015年年初预算持平。

  4.“社会保障和就业支出”2015年度决算441.30万元,比2015年年初预算增加50.78万元,增长13.00%。其中:

  “行政事业单位离退休”2015年度决算441.30万元,比2015年年初预算增加50.78万元,增长13.00%。主要原因:年内落实北京市政策,离退休规范统发人员工资增长。

  5.“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算0.20万元,比2015年年初预算增加0.20万元。其中:

  “医疗保障”2015年度决算0.20万元,比2015年年初预算增加0.20万元。主要原因:支付上年结转使用的应付医疗保险费。

  四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  我单位本年度无此项支出

  五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2015年本部门使用财政拨款安排基本支出2291.07万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单位名称:北京市社会科学界联合会                                                                              单位:万元


“三公”经费财政拨款合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车加油

公务用车维修

公务用车保险

其他

2015年预算

90.32 

54.09 

1.13 


35.10 

 18.60

5.97 

 5.97

4.56 

2015年决算

 66.65

 30.46

 1.10


 35.10

 14.00

 11.15

 6.49

3.46

  注:“三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

  一、“三公”经费的单位范围

  北京市社会科学界联合会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括参照《公务员法》管理的北京市社会科学界联合会(本级),北京市社会科学界联合会信息中心、北京社科发展服务中心、首都文化创新与文化传播工程研究院等3个全额拨款事业单位。

  二、“三公”经费支出口径

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  2015年“三公”经费财政拨款决算数66.65万元,比2015年“三公”经费财政拨款年初预算90.32万元减少23.67万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2015年决算数30.46万元,比2015年年初预算数54.09万元减少23.63万元。主要原因:按照中央八项规定和北京市相关要求压缩出国经费;2015年因公出国(境)费用主要用于开展对外学术交流活动等方面等方面,2015年组织因公出国(境)团组3个、10人次,人均因公出国(境)费用3.05万元。

  2.公务接待费。2015年决算数1.10万元,比2015年年初预算数1.13万元减少0.03万元。主要原因:按照中央八项规定和北京市相关要求压缩公务接待费。2015年公务接待费主要用于接待外省市兄弟单位来京交流。公务接待91批次,公务接待375人次。

  3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数35.10万元,与2015年年初预算数持平。其中,2015年决算数无公务用车购置费,主要原因:按照厉行节约和全市公务用车专项治理工作的要求,取消公务用车更新购置。公务用车运行维护费2015年决算数35.10万元,与2015年年初预算数持平,主要原因:按照“三公”经费零增长要求,严控相关支出。2015年公务用车运行维护费中,公务用车加油14.00万元,公务用车维修11.15万元,公务用车保险6.49万元,公务用车其他支出3.46万元。2015年实有公务用车13辆,车均运行维护费2.70万元。

2015年度其他重要事项的情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  2015年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计368.90万元。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  二、政府采购支出情况

  我单位本年度无此项支出

  三、政府购买服务项目支出情况

  我单位本年度无此项支出

  四、国有资产占用情况

  固定资产总额4479.47万元,其中:汽车13辆,303.32万元;无单价200万元以上的设备。

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