2015年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
(1)负责全市市场监督管理和行政执法的有关工作。
(2)负责全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册和监督管理，承担依法查处取缔无照经营的责任。
(3)承担依法规范和维护全市各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。
(4)承担监督管理全市流通领域商品质量的责任。组织开展有关服务领域消费维权工作，按分工查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。
(5)承担查处违法直销和传销案件的责任，依法监督管理全市直销企业和直销员及其直销活动。
(6)负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作(价格垄断行为除外)。依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。
(7)负责依法监督管理全市经纪人、经纪机构及经纪活动。
(8)依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记，组织监督管理拍卖行为，负责依法查处合同欺诈等违法行为。
(9)指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。
(10)负责商标管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，处理商标争议事宜，加强驰名商标的保护工作。
(11)组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息等，为政府决策和社会公众提供信息服务。
(12)负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。
(13)承办市政府交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成
纳入2015年度部门决算汇编范围的独立核算单位共31个，其中：
(1)行政单位汇总录入24户，包括：市局机关本级、东城分局、西城分局、朝阳分局、海淀分局、丰台分局、石景山分局、门头沟分局、房山分局、燕山分局、大兴分局、通州分局、顺义分局、平谷分局、怀柔分局、密云分局、昌平分局、延庆分局、天安门分局、西客站分局、机动车市场管理分局、开发区分局、首都机场分局、重要商品市场分局。
(2)事业单位汇总录入7户，包括：工商局干校、北京工商经济消息中心、北京私营个体经济指导服务中心、北京市消费者协会、工商局档案中心、工商局后勤中心、北京广告管理服务中心。
二、2015年收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计166857.64万元，其中：本年收入152701.32万元，年初结转和结余14156.32万元。在本年收入中，财政拨款收入147904.14万元，占收入合计的96.86%；其他收入4797.18万元，占收入合计的3.14%。
2015年度本年支出合计151396.04万元，其中：基本支出129735.77万元，占支出合计的85.69%；项目支出21660.27万元，占支出合计的14.31%。
2015年结余分配21.59万元，年末结转和结余15441.60万元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出143359.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出116180.85万元，占本年财政拨款支出81.04%；教育支出488.21万元，占本年财政拨款支出0.34%；社会保障和就业支出19256.67万元，占本年财政拨款支出13.43%，医疗卫生与计划生育支出7434.13万元，占本年财政拨款支出5.19%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“一般公共服务支出”(类)2015年度决算116180.85万元，比2015年年初预算增加9060万元，增长8.46%。其中：
“工商行政管理事务”2015年度决算116180.85万元，比2015年年初预算增加9060万元，增长8.46%。主要原因：在职人员纳入社保管理，增加养老保险支出。
2.“教育支出”2015年度决算488.21万元，比2015年年初预算减少485.79万元，下降49.87%。其中：
“进修及培训”2015年度决算488.2万元，比2015年年初预算减少483.09万元，下降49.87%。主要原因：厉行节约，压缩培训费支出。
3.“社会保障和就业支出”2015年度决算19256.67万元，比2015年年初预算增加2813.23万元，增长17.11%。其中：
“行政事业单位离退休”2015年度决算18768.19万元，比2015年年初预算增加2324.75万元，增长14.14%。主要原因：退休人员增加，退休经费支出增加。
“抚恤”2015年度决算488.48万元，比2015年年初预算增加488.48万元，增长100%。主要原因：抚恤金无法预测，不能列入年初预算，均在2015年度追加。
4.“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算7434.13万元，比2015年年初预算增加269.38万元，增长3.76%。其中：
“医疗保障”2015年度决算7434.13万元，比2015年年初预算增加269.38万元，增长3.76%。主要原因：在职人员增加，医疗保险支出增加。
四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2015年本部门使用财政拨款安排基本支出125333.33万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出66479.77万元；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出23008.96万元；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出34047.37万元。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等1797.23万元。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
单位名称：北京市工商行政管理局 单位：万元
“三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 | |||||
2015年预算 | 3859.98 | 90.2 | 113.98 | 0 | 3655.8 | 1553.25 | 774.03 | 751.5 | 577.01 |
2015年决算 | 2635.09 | 43.83 | 31.26 | 0 | 2560 | 833.97 | 830.36 | 450.63 | 445.04 |
注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。
一、“三公”经费的单位范围
北京市工商行政管理局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属24个行政单位、7个全额拨款事业单位。
二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2015年“三公”经费财政拨款决算数2635.09万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算3859.98万元减少1224.89万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2015年决算数43.83万元，比2015年年初预算数90.2万元减少46.37万元。主要原因：厉行节约，压缩经费；2015年因公出国(境)费用主要用于赴香港就登记注册、消费者保护、商标专用保护权等内容进行专项交流，赴加拿大参加公共治理与领导力创新专题培训，赴新加坡参加法治思维与法治政府建设的专题培训，赴欧洲开展地方经济发展招商引资、缔结友好关系的考察等方面。2015年组织因公出国(境)团组11个、23人次，人均因公出国(境)费用1.91万元。
2.公务接待费。2015年决算数31.26万元，比2015年年初预算数113.98万元减少82.72万元。主要原因：厉行节约，压缩经费。2015年公务接待费主要用于接待国家工商局及外省市工商局人员来京调研、考察、交流。公务接待325批次，公务接待4342人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数2560万元，比2015年年初预算数3655.8万元减少1095.8万元。其中，公务用车购置费2015年决算数0万元。公务用车运行维护费2015年决算数2560万元，比2015年年初预算数3655.8万元减少1095.8万元，主要原因：厉行节约，压缩经费以及公车改革，收回运维费预算。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油833.97万元，公务用车维修830.36万元，公务用车保险450.63万元，公务用车其他支出445.04万元。2015年实有公务用车1342辆，车均运行维护费1.91万元。
2015年度其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
2015年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计23613.81万元。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、政府采购支出情况
2015年北京市工商行政管理局政府采购支出总额6790.33万元，其中：政府采购货物支出3554.26万元，政府采购服务支出3236.07万元。授予中小企业合同金额3216.53万元，占政府采购支出总额的47.36%，其中：授予小微企业合同金额488.23万元，占政府采购支出总额的7.19%。
三、国有资产占用情况
固定资产总额250977.68万元，其中：汽车1432辆，23090.39万元；单价200万元以上的设备6台(套)，2104.83万元。
四、大额专项资金执行情况
本年度无此项支出。