2015年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
根据《北京市人民政府办公厅关于印发北京市地质矿产勘查开发局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》(京政办发〔2001〕20号)，原地矿部北京地质矿产勘查开发局在2001年正式更名为北京市地质矿产勘查开发局。北京市地质矿产勘查开发局(以下简称北京市地勘局)是负责管理本市地质勘查工作的市政府直属事业单位。部门职责：
1.承担本市矿产地质勘查、区域地质调查、水文地质勘查、环境地质和地质灾害调查、专项防治及地质环境保护、监测的等有关工作；负责本市矿业开发和重大工程建设项目前期地质勘查工作。
2.负责引进并推广地质调查和矿产勘查的新技术，新方法、新工艺；组织本市矿产勘查方面的科学研究和技术攻关工作。
3.参与本市地质环境监测工作规范和技术标准的研究工作；负责本市地质环境监测数据和资料的汇总、分析和上报工作。
4.承担本市地下水资源勘查、评价、监测、分析等有关工作；负责地下水人工排水和回灌的技术性工作。
5.负责所属地质队伍的管理及国有资产的保值增值；负责地勘费和专项资金的使用和管理。
6.承担北京地区地质行业特种职业技能的认定工作。
7.负责本市地质勘查、矿业开发方面的对外技术交流与合作。
8.承办市政府交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成
北京市地勘局所属10个事业单位，按照事业类型划分：财政补助事业单位9个、经费自理事业单位1个。财政补助事业单位包括全额拨款事业单位5个，分别为北京市地质矿产勘查开发局本级、北京市地质调查研究院、北京市地质研究所、北京市水文地质工程地质大队、北京市地质矿产勘查开发局离退休人员服务中心等；差额拨款事业单位4个，分别为北京市地质工程设计研究院、北京市地质工程勘察院、北京市地质勘察技术院、北京市地质矿产勘查开发局综合服务中心等。经费自理事业单位1个，为北京市地热研究院。
二、2015年收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计85,886.39万元，其中：本年收入80,155.67万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余5,730.72万元。在本年收入中，财政拨款收入32,988.38万元，占收入合计的41.16%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入46,368.1万元，占收入合计的57.85%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入799.18万元，占收入合计的1%。
2015年度本年支出合计80,612.54万元，其中：基本支出42,474.99万元，占支出合计的52.69%；项目支出38,137.55万元，占支出合计的47.31%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
2015年结余分配2,542.01万元，年末结转和结余2,731.85万元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出32,468.36万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出29.8万元，占本年财政拨款支出0.09%；社会保障和就业支出13,846.6万元，占本年财政拨款支出42.65%；医疗卫生与计划生育支出842.25万元，占本年财政拨款支出2.59%；国土海洋气象等支出17,749.71万元，占本年财政拨款支出54.67%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“教育支出”(类)2015年度决算29.8万元，与2015年年初预算29.8万元持平。教育支出主要用于在职职工继续教育、专业技能培训及学习等方面的支出。其中：
“进修及培训”(款)2015年度决算29.8万元，与2015年年初预算29.8万元持平。进修及培训主要用于在职职工继续教育、专业技能培训及学习等方面的支出。
2.“社会保障和就业支出”(类)2015年度决算13,846.6万元，比2015年年初预算12,813.35万元增加1033.25万元，增加8.06%，其中：
“行政事业单位离退休”(款)2015年度决算13,846.6万元，比2015年年初预算12,813.35万元增加1033.25万元，增长8.06%。主要原因：在职职工达到退休年龄增加退休人员而增加退休经费支出、离退休职工补贴调整等。
3.“医疗卫生与计划生育支出”(类)2015年度决算842.25万元，与2015年年初预算842.25万元持平。医疗卫生与计划生育支出主要用于安排事业单位基本医疗保险缴费经费及按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。其中：
“医疗保障”(款)2015年度决算842.25万元，与2015年年初预算842.25万元持平。医疗保障主要用于安排事业单位基本医疗保险缴费经费及按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
4.“国土海洋气象等支出”(类)2015年度决算17,749.71万元，比2015年年初预算增加4,440.67万元，增长33.37%。其中：
“国土资源事务”(款)2015年度决算17,749.71万元，比2015年年初预算增加4,440.67万元，增长33.37%。主要原因：职工物业费、取暖费改革、工资经费调整等增加支出以及增加北京市突发地质灾害监测预警系统(一期)工程、北京城市地质安全保障服务系统等基础地质工作支出。
四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度政府性基金预算财政拨款支出3,081.61万元，主要用于城乡社区支出3,081.61万元，占本年财政拨款支出100%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
“城乡社区支出”(类)2015年度决算3,081.61万元，比2015年年初预算增加3,081.61万元。其中：
“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”(款)2015年度决算3081.612732万元，比2015年年初预算增加3081.612732万元。主要原因为2014年度政府性基金结转到2015年使用，年初预算是以结转和结余资金的形式包含在预算批复内。其中北京市水文地质工程地质大队(北京市地质环境监测总站)岩溶水资源勘查评价工程1859.449944万元，北京市地质研究所北京市突发地质灾害监测预警系统(一期)工程1222.162788万元。
五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2015年本部门使用财政拨款安排基本支出26,679.77万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
单位名称：北京市地质矿产勘查开发局 单位：万元
“三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 | |||||
2015年预算 | 98.49 | 27.00 | 10.03 | 0.00 | 61.46 | 35.09 | 9.80 | 8.80 | 7.77 |
2015年决算 | 96.08 | 27.00 | 8.37 | 0.00 | 60.71 | 27.98 | 13.64 | 11.47 | 7.62 |
注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。
一、“三公”经费的单位范围
北京市地勘局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属0个行政单位、5个全额拨款事业单位。
二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2015年“三公”经费财政拨款决算数96.08万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算98.49万元减少2.41万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2015年决算数27万元，与2015年年初预算数27万元持平。主要原因：严格执行年初预算批复，禁止超预算支出；2015年因公出国(境)费用主要用于组团赴德国、瑞士、俄罗斯开展地下高精度土壤地质环境监测技术合作洽商；赴英国、法国玻璃地球建设技术研究及信息化技术合作洽谈等方面。2015年组织因公出国(境)团组2个、8人次，人均因公出国(境)费用3.375万元。
2.公务接待费。2015年决算数8.37万元，比2015年年初预算数10.03万元减少1.66万元。主要原因：一是继续落实市委、市政府《2013年北京市市级部门厉行勤俭节约、加强预算管理的实施意见》的要求，落实中央八项规定和群众路线教育实践活动精神，主动减少非必要的公务接待活动次数、缩减公务接待规模和人数。2015年公务接待费各单位主要用于国内地勘单位之间的交流、座谈及与相关科研项目合作单位之间的业务学习、研讨等。其中国内公务接待114批次，国内公务接待1354人次；国(境)外公务接待0批次，国(境)外公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数60.71万元，比2015年年初预算数61.46万元减少0.75万元。其中公务用车购置费2015年决算数0万元，与2015年年初预算数持平。2015年购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2015年决算数60.71万元，比2015年年初预算数61.46万元减少0.75万元，主要原因：为贯彻落实中央关于厉行节约的精神，进一步加强了公务用车管理，提高使用效率，减少车辆加油用量。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油27.98万元，公务用车维修13.64万元，公务用车保险11.47万元，公务用车其他支出7.62万元。2015年实有公务用车25辆，车均运行维护费2.43万元。
2015年度其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计范围。
机关运行经费：无。
二、政府采购支出情况
2015年北京市地勘局政府采购支出5,920.70万元，其中：政府采购货物支出1,931.44万元，政府采购工程支出632.11万元，政府采购服务支出3,357.14万元。授予中小企业合同金额5,598.86万元，占政府采购支出总额的94.57%，其中：授予小微企业合同金额1,145.37万元，占政府采购支出总额的19.35%。
三、国有资产占用情况
固定资产总额115,538.04万元，其中：汽车113辆，2,406.92万元；单价200万元以上的设备1台(套)，523.04万元，为1台地质专业钻探钻机。
四、大额专项资金执行情况
本年本单位无大额专项资金项目。