北京市商务委员会2015年度部门决算信息

2015年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门职责

　　北京市商务委员会(简称市商务委)是负责本市内外贸易和对外经济合作的市政府组成部门，内设25个处室，并设有机关党委、工会和离退休干部处。

　　市商务委的主要职责是：

　　1、贯彻落实国家关于内外贸易和对外经济合作方面的法律、法规、规章和政策，起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案，研究内外贸易和对外经济合作的发展战略，提出内外贸易和对外经济合作的中长期发展规划及年度计划，并组织实施。

　　2、负责推进本市流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

　　3、促进本市城乡市场发展，会同有关部门组织编制本市商品流通和生活服务业(不含住宿业)重点设施，以及大宗产品批发市场、城市商业网点、市级大型商业中心、特色商业街区的布局规划，并组织实施；推进商业体系和农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

　　4、承担牵头协调本市整顿和规范市场经济秩序工作的责任，提出规范市场运行、流通秩序的政策建议，参与推动商务领域信用建设、建立市场诚信公共服务平台，指导商业信用销售，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

　　5、承担组织实施本市重要消费品市场调控和有关重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理；组织落实中央及本市重要会议、重大活动的商品供应和相关服务保障工作。

　　6、会同有关部门组织编制本市物流配送重点设施布局规划，拟订相关政策措施并组织实施，协调物流园区的规划和建设。

　　7、负责本市商品进出口管理工作，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施并组织落实；负责进出口企业经营资格备案和进出口商品配额、加工贸易合同的管理工作，协调北京地区各类进出口企业的出口退税，监督进口机电产品的招标活动，指导对外贸易促进工作；负责天竺综合保税区等海关特殊监管区域的相关行业指导工作。

　　8、负责本市技术贸易工作，执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，依法颁发两用物项和技术进出口许可证件。

　　9、牵头拟订本市服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的政策措施并组织实施，推动服务外包公共服务平台建设。

　　10、协助承担本市与对外贸易有关的知识产权保护工作；负责涉及本市的世界贸易组织有关事务的综合协调工作；协助承担本市进出口公平贸易、产业损害调查及产业安全应对工作；受商务部委托，配合做好本市反垄断的相关工作。

　　11、负责本市外商投资相关管理工作，拟订外商投资政策并组织实施，依法负责外商投资企业设立、变更以及外国投资者并购境内企业设立外商投资企业的审批工作，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题，指导本市投资促进、外商投资企业审批以及开发区的外商投资工作；加强与港澳台地区的经济合作交流。

　　12、负责本市对外经济合作工作，研究提出对外经济合作发展的政策措施，负责与国外多双边经济、技术援助的有关工作，依法管理和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，按权限依法核准本市企业对外投资开办企业(金融企业除外)。

　　13、负责指导、协调本领域安全生产监管工作，依法监督检查本领域重点单位贯彻有关安全法律法规的情况，配合有关部门对违反有关安全法律法规的行为进行查处，并承担相应的管理责任；依法对本市食盐生产、批发和典当、棉花收购加工、成品油流通等方面的安全工作承担相应的监管或管理责任。

　　14、起草本市关于口岸工作方面的地方性法规草案、政府规章草案；研究提出口岸发展规划及政策措施，并组织实施；负责口岸综合协调管理和“大通关”工作；组织协调首都机场地区精神文明建设和社会治安综合治理等工作。

　　15、负责全市商业服务业人才工作的宏观管理，引导、推动并组织协调商业服务业人才队伍建设及“老字号”传承人才培养工作。

　　16、承办市政府交办的其他事项。

　　(二)部门决算单位构成

　　除市商务委本级外，纳入市商务委2015年度部门决算的还有11家所属二级预算单位，具体是：北京市国际服务贸易事务中心，北京市商务执法监察大队，北京市商务委员会教育中心(北京市对外贸易学校)，北京市商务委员会应急储备保障中心，北京市商务委员会离退休干部活动中心，北京市商务委员会信息中心，北京市商务委员会行政事务服务中心，北京市商务委员会机关后勤服务中心，北京市商务举报投诉中心，《时代经贸》杂志社，北京市流通经济研究中心(北京商业信息咨询中心)。

　　二、2015年收入支出决算总体情况说明

　　2015年度收入总计307607.65万元，其中：本年收入223616.73万元，用事业基金弥补收支差额48万元，年初结转和结余83942.92万元。在本年收入中，财政拨款收入202323.78万元，占收入合计的90.49%；事业收入346.15万元，占收入合计的0.15%；经营收入188.63万元，占收入合计0.08%；其他收入20758.17万元，占收入合计的9.28%。

　　2015年度本年支出合计274736.24万元，其中：基本支出16493.51万元，占支出合计的6%；项目支出258148.48万元，占支出合计93.97%；经营支出94.25万元，占支出合计0.03%。

　　2015年结余分配98.53万元，年末结转32772.89万元，主要为年中安排的中央财政外经贸支持资金等。

　　三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2015年度一般公共预算财政拨款支出253065.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出12696.77万元，占本年财政拨款支出5.02%；教育支出4850.7万元，占本年财政拨款支出1.92%；文化体育与传媒支出740万元，占本年财政拨款支出0.29%；社会保障和就业支出2576.79万元，占本年财政拨款支出1.02%；医疗卫生与计划生育支出697.13万元，占本年财政拨款支出0.28%；交通运输支出24万元，占本年财政拨款支出0.01%；资源勘探信息支出21682.66万元，占本年财政拨款支出8.57%；商业服务业等支出159797.53万元，占本年财政拨款支出63.14%；其他支出50000万元，占本年财政拨款支出19.76%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”(类)2015年度决算12696.77万元，比2015年年初预算增加2016.39万元，增长18.88%。其中：

　　“商贸事务”(款)2015年度决算12696.77万元，比2015年年初预算增加2016.39万元，增长18.88%。主要原因：落实我市机关事业单位职工养老保险、采暖及物业服务改革等政策，基本经费有所增加。

　　2、“教育支出”(类)2015年度决算4850.7万元，比2015年年初预算增加1000.57万元，增长25.99%。其中：

　　“职业教育”(款)2015年度决算4274.76万元，比2015年年初预算增加511.62万元，增长13.60%。主要原因：北京市对外贸易学校根据加大办学力度需要及相关政策调整要求，增加部分基本经费和项目经费。

　　“进修及培训”(款)2015年度决算40.6万元，比2015年年初预算减少46.39万元，下降53.32%。主要原因：落实中央和北京市关于厉行勤俭节约的工作要求，继续严格控制培训费支出。

　　“教育费附加安排的支出”(款)2015年度决算535.34万元，比2015年年初预算增加535.34万元。主要原因：北京市对外贸易学校为改善办学条件增加部分基本经费。

　　3、“文化体育与传媒支出”(类)2015年度决算740万元，比2015年年初预算增加740万元。其中：

　　“其他文化体育与传媒支出”(款)2015年度决算740万元，比2015年年初预算增加740万元。主要原因：年中中央安排文化产业发展专项资金。

　　4、“社会保障和就业支出”(类)2015年度决算2576.79万元，比2015年年初预算增加266.76万元，增长11.55%。其中：

　　“行政事业单位离退休”(款)2015年度决算2576.79万元，比2015年年初预算增加266.76万元，增长11.55%。主要原因：根据离退休人员变动情况及相关政策，年中增加离退休人员经费。

　　5、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2015年度决算697.13万元，比2015年年初预算减少110.68万元，下降13.70%。其中：

　　“医疗保障”(款)2015年度决算697.13万元，比2015年年初预算减少110.68万元，下降13.70%。主要原因：按照全市医疗保险统一标准，当年在职人员医疗保险等支出减少。

　　6、“交通运输支出”(类)2015年度决算24万元，比2015年年初预算增加24万元。其中：

　　“车辆购置税支出”(款)2015年度决算24万元，比2015年年初预算增加24万元。主要原因：年中按照相关规定，向报废更新老旧社会车辆的车主兑现中央财政补贴资金。

　　7、“资源勘探信息等支出”(类)2015年度决算21682.66万元，比2015年年初预算增加1874.63万元，增长9.46%。其中：

　　“支持中小企业发展和管理支出”(款)2015年度决算21682.66万元，比2015年年初预算增加1874.63万元，增长9.46%。主要原因：年中拨付2015年度北京市中小企业发展专项资金(商业部分)。

　　8、“商业服务业等支出”(类)2015年度决算159797.53万元，比2015年年初预算增加72855.18万元，增长83.80%。其中：

　　“商业流通事务”(款)2015年度决算110052.42万元，比2015年年初预算增加33850.28万元，增长44.42%。主要原因：年中拨付2015年度北京市商业流通发展专项资金及中央财政内贸支持资金。

　　“涉外发展服务支出”(款)2015年度决算49223.45万元，比2015年年初预算增加39012.45万元，增长382.06%。主要原因：年中拨付2015年度北京市外经贸发展专项资金及中央财政外经贸支持资金。

　　“其他商业服务业等支出”(款)2015年度决算521.66万元，比2015年年初预算减少7.55万元，下降1.43%。主要原因：基建项目资金根据基建工程施工进度及合同约定预留部分尾款待支付。

　　9、“其他支出”(类)2015年度决算50000万元，比2015年年初预算减少10000万元，下降16.67%。其中：

　　“其他支出”(款)2015年度决算50000万元，比2015年年初预算减少10000万元，下降16.67%。主要原因：相关资金调整用于搭建北京市外经贸担保平台项目。

　　四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　2015年度政府性基金预算财政拨款支出7.65万元，主要用于以下方面：城乡社区支出7.65万元，占本年财政拨款支出100%。

　　(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“城乡社区支出”(类)2015年度决算7.65万元，于2015年年初预算持平。其中：

　　“国有土地使用权出让收入安排的支出”(款)2015年度决算7.65万元，于2015年年初预算持平，主要用于北京市对外贸易学校异地迁建一期工程(图书馆)项目沉降观测费。

　　五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

　　2015年本部门使用财政拨款安排基本支出16037.87万元，其中：(1)工资福利支出，包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；(2)商品和服务支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出，包括办公设备购置、专用设备购置等。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单位名称：北京市商务委员会　                                                                       单位：万元

　　注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

　　一、“三公”经费的单位范围

　　市商务委因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属2个行政单位、8个全额拨款事业单位。

　　二、“三公”经费支出口径

　　“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

　　2015年“三公”经费财政拨款决算数407.35万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算510.91万元减少103.56万元。其中：

　　1、因公出国(境)费用。2015年决算数176.84万元，比2015年年初预算数222.30万元减少45.46万元。主要原因：一是落实中央和北京市关于厉行勤俭节约的工作要求继续严格控制因公出国(境)团组数量和相关支出，二是个别计划团组因工作原因未能执行；2015年因公出国(境)费用主要用于组织企业参加各类境外展览展示等商贸促进活动以及赴境外推介京交会等方面，2015年组织因公出国(境)团组26个、67人次，人均因公出国(境)费用2.64万元。

　　2、公务接待费。2015年决算数0.11万元，比2015年年初预算数9.51万元减少9.4万元。主要原因：落实中央和北京市关于厉行勤俭节约的工作要求，加强公务接待审批管理，严格控制公务接待数量、规模和接待标准。2015年公务接待费主要用于商务合作与交流、有关部门及专家工作研讨等活动。公务接待2批次，公务接待20人次。

　　3、公务用车购置及运行维护费。2015年决算数230.40万元，比2015年年初预算数279.10万元减少48.7万元。主要原因：一是公车改革后封存部分公务用车，使得相关费用减少；二是落实中央和北京市关于厉行勤俭节约的工作要求，继续严格控制公务用车运维支出。其中，2015年无公务用车购置费支出。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油91.52万元，公务用车维修71.18万元，公务用车保险32.39万元，公务用车其他支出35.32万元。2015年实有公务用车91辆，车均运行维护费2.53万元。

2015年度其他重要事项的情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　2015年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计846.31万元。

　　机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　二、政府采购支出情况

　　2015年市商务委政府采购支出总额8129.71万元，其中：政府采购货物支出538.93万元，政府采购工程支出922.07万元，政府采购服务支出6668.71万元。授予中小企业合同金额7680.83万元，占政府采购支出总额的94.48%，其中：授予小微企业合同金额3995.39万元，占政府采购支出总额的49.15%。

　　三、国有资产占用情况

　　固定资产总额88960.84万元，其中：汽车111辆(其中：财政拨款供养91辆，其他资金供养20辆)，2774.26万元；单价200万元以上的设备5台(套)，1802.8万元。

　　四、大额专项资金执行情况

　　(一)2015年北京市商业流通发展专项资金政策情况。

　　根据《北京市人民政府关于推进流通现代化的意见》(京政发〔2002〕13号)文件精神，设立商业流通发展资金。

　　专项资金决策及项目遴选情况：

　　1、确定重点，拟定方案。按照市委、市政府工作部署和年度商务重点工作任务，拟定年度资金预算方案。

　　2、专家论证，集体决策。组织专家进行论证，根据专家论证意见，按照有保有压的原则，确定专项资金预算方案，提交市商务委领导班子集体审议，审议通过后向社会公开征集项目。

　　3、加强审核，择优支持。实行五级审核制度，一是由区县商务、财政部门和市属商业集团对征集的项目进行初审；二是由市商务委业务处室对项目申报材料进行复审；三是由市商务委业务处室通过听取汇报、项目论证、实地考察等方式对通过复审的项目进行再次论证；四是由市商务委委托具有综合甲级资质的中介机构进行项目评审；五是由业务处室对评审通过的项目进行合议，经主管委领导批准后在预算范围内择优扶持。

　　4、过程跟踪，监督检查。实施跟踪检查，强化监管和验收，每年委托中介机构对支持资金额度较大的项目进行专项检查。

　　(二)2015年北京市商业流通发展专项资金支出决算总体情况及重点项目支出情况。

　　2015年北京市商业流通发展专项资金支出决算为45701万元，其中：

　　1.促消费、稳增长、促进产业转型9741万元。主要支持内容包括：搭建促消费平台项目支出2703万元；支持老字号创新发展项目支出2132万元；商务服务业集聚区公共服务设施建设和主题楼宇升级改造项目支出2100万元；总部经济集聚区培育和总部企业公共服务平台建设项目支出1019万元；推动流通领域节能减排与绿色低碳项目支出845万元；筹办第四届京交会项目支出680万元；促进二手车流通项目支出262万元。

　　2.提高生活性服务业品质，保障居民生活需求35460万元。主要支持内容包括：出资12143万元设立北京生活性服务业发展基金；促进生活性服务业规范发展项目支出3038万元；农产品流通体系建设项目支出4368万元；促进电子商务发展及商业流通领域信息化建设项目支出4052万元；促进大众餐饮发展项目支出6001万元；完善城市现代物流配送体系项目支出3121万元；完善肉菜追溯服务体系建设及相关信息系统维护项目支出1600万元；农超对接项目支出727万元；商业配套设施升级改造项目支出110万元；郊区现代流通网络建设项目支出300万元。

　　3.项目评审费500万元。

　　(三)2015年北京市商业流通发展专项资金使用效果。

　　专项资金在管理使用中坚决贯彻市委、市政府和商务部有关工作部署，主动适应经济发展新常态，牢牢把握首都城市战略定位，积极落实京津冀协同发展战略，聚焦稳增长、促改革、调结构、惠民生，实现了商业流通发展专项资金的设立初衷，资金主要用于促消费、稳增长，促进产业转型升级；提高生活性服务业品质，保障居民生活需求。

　　1、促消费、稳增长、促进产业转型。搭建促消费平台，举办了国际美食汇、拍卖季、各地网上商品大集等促消费活动，丰富了居民消费选择，引领了城市时尚消费，改善了消费环境，政策资金的撬动作用明显，完成了扩大全市消费规模30亿元以上，拉动社会消费品零售额增长0.4个百分点左右的目标；通过支持老字号企业创新发展，激发了老字号创新发展活力，提升了品牌形象，对于整个行业的新技术应用和技术改造、提升生活性服务业品质起到了示范作用；高端服务业发展不断加快，通过支持商务楼宇和商务服务业集聚区公共服务平台升级改造，优化商务服务业发展环境；通过支持总部经济集聚区培育和公共服务平台建设，使总部经济集聚区服务设施更加完善，投资环境更加安全、便捷、舒适，服务总部型企业超过100家；通过支持企业节能减排与绿色低碳示范项目，实现项目节能率18%以上；筹备第四届京交会项目，开展了方案策划、宣传推介、招商招展、展览会务等筹备工作，为成功举办第四届京交会打下基础；支持报废汽车回收拆解企业等设施设备升级改造，拆解能力得到提升，项目实施使报废汽车回收拆解量增加5000台以上，达到了增收利税、节能环保的效果。

　　2、提高生活性服务业品质，保障居民生活需求。出资设立北京生活性服务业发展基金，支持生活性服务业发展；通过开展家政行业从业人员岗位技能培训项目，累计培训合格从业人员5982人，有效提升从业人员服务技能和专业化水平，提高服务质量；通过开展公益服务项目，提高了生活性服务行业的知名度和美誉度；2015年度春节家政服务市场保供活动鼓励数万名家政人员错峰回家，提高了消费者对生活性服务业需求的满意度；支持再生资源回收项目，使再生资源回收模式得到创新，增加再生资源回收量近5000吨；鼓励连锁品牌企业在社区开设店铺，共开设社区超市、便利店27家，覆盖东城、西城、朝阳、海淀、丰台、通州、房山等7个城区，满足社区居民的日常生活需求；支持了农产品批发市场交易设施升级改造和信息管理系统建设，改善了经营环境，提升了市场信息化管理水平和管理运行效率；支持了蔬菜零售企业通过对蔬菜配送中心升级改造，发展净菜加工，实现蔬菜分拣加工流水线作业，减少蔬菜损耗；设立农产品流通产业发展基金，带动社会资本加大投入，增强宏观调控能力，建立和完善符合首都特点的农产品流通体系；支持了21个电子商务及信息化示范项目，有效促进了北京市电子商务持续健康发展，带动了“互联网+”流通新模式创新应用，2015年全市限额以上批发零售企业网上零售额突破2000亿，达到了2016.9亿元，同比增长40.2%，占全市社会消费品零售总额的比重达到19.5%，拉动社零额增长6个百分点，对社零额增量的贡献度达82.2%；支持5家企业新建19家社区大众连锁餐厅，改造主食加工中心4个，建设主食厨房便利超市3个，辐射周边社区40余个，每天可为1万余人提供餐饮服务，提高了市民生活便利度；2015年早餐示范工程三个区共新建或改造145家固定早餐门店，131家搭载早餐服务的便利店和7家主食加工配送中心，可辐射周边近300个社区、繁华商业区和重点交通枢纽，每天可为超过3.5万人次提供早餐服务，拉动餐饮消费超过1.3亿元，解决3000余个就业岗位；支持11家企业现代物流发展项目，实施企业共实现营业收入128.91亿元，同比增长11%，促进了行业可持续发展，提高了城市运行保障能力，提升了物流企业服务社会的能力；完善肉菜追溯服务体系建设及相关信息系统维护，确定2家预包装分割肉生产加工企业、3家肉类批发市场为外埠猪肉追溯试点企业，建立分割肉流通追溯流程，实现预包装分割猪肉产品可追溯，支持外埠猪肉追溯登记及信息采集，扩大了追溯覆盖范围，提高对外埠进京猪肉的追溯能力；支持5个农超对接项目，使相关超市农超对接果蔬农产品的直采销售量增幅达到15%左右，使市民享受到实惠，提升消费农产品的质量和消费感受；支持企业进行停车引导系统升级改造，进一步完善了企业消费环境，提高了消费者停车的安全性和便利性；支持“万村千乡市场工程”承办企业的联合采购项目，降低了企业的采购成本，进一步统一进货渠道，使郊区居民充分享受到安全、便利、实惠的购物环境，惠及房山、通州等6个区，1500多个行政村(社区)280多万人口。

　　(四)2015年资金支出明细表

2015年北京市商业流通发展专项资金支出明细表

• 附件：北京市商务委员会2015年度部门决算报表