2015年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
中共北京市委农村工作委员会宣传教育中心(以下简称宣教中心)的职责是为全市“三农”宣传服务，具体为：1、围绕本市“三农”工作中心任务和郊区经济社会发展需要，认真宣传贯彻党在农村的方针政策和市委市政府坚持城乡统筹、推进郊区改革发展的政策措施；2、及时向外界反映郊区物质文明、精神文明、政治文明、生态文明建设的情况；3、配合农村基层组织建设，利用电化教育等多种形式，开展农村党员教育；4、根据农民需求，开展科技、文化、法制、信息等方面的教育培训和服务。
(二)部门决算单位构成
2015年度，纳入本部门决算汇编范围的单位共1个，中共北京市委农村工作委员会宣传教育中心。
二、2015年收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计1885.97万元，其中：本年收入1868.13万元，年初结转和结余17.84万元。在本年收入中，财政拨款收入1840.67万元，占收入合计的98.53%；其他收入27.47万元，占收入合计的1.47%。
2015年度本年支出合计1862.94万元，其中：基本支出1035.04万元，占支出合计的55.56%；项目支出827.90万元，占支出合计的44.44%。
2015年结余分配0万元，年末结转和结余23.03万元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出1836.42万元，主要用于以下方面：教育支出2.50万元，占本年财政拨款支出0.14%；社会保障和就业支出46.17万元，占本年财政拨款支出2.51%；农林水支出1787.75万元，占本年财政拨款支出97.35%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“教育支出”2015年度决算2.50万元，比2015年年初预算4.1万元减少1.6万元，减少39.02%，其中：“培训支出”2015年度决算2.50万元，比2015年年初预算4.1万元减少1.6万元，减少39.02%。主要原因：制定培训计划，精简培训支出。
2.“社会保障和就业支出”2015年度决算46.17万元，比2015年年初预算增加3.6万元，增长8.46%。其中：
“事业单位离退休”2015年度决算46.17万元，比2015年年初预算增加3.6万元。主要原因：按照相关政策追加离退休人员退休经费。
3.“农林水支出”1787.75万元，比2015年年初预算增加112.06万元，增长6.69%。其中：
“事业运行”2015年度决算1748.26万元，比2015年年初预算增加112.06万元，增长6.69%。主要原因：按照相关政策追加在职人员基本经费。
“统计监测与信息服务”2015年度决算21.71万元，与2015年年初预算持平。
“其他农业支出”2015年度决算17.78万元，比2015年年初预算增加17.78万元，增长100%。主要原因：2014年结余资金转入2015年度继续使用。
四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2015年本部门使用财政拨款安排基本支出1008.52万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
单位名称：中共北京市委农村工作委员会宣传教育中心 单位：万元
“三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 | |||||
2015年预算 | 36.45 | 0 | 4.05 | 0 | 32.4 | 17.17 | 5.51 | 5.51 | 4.21 |
2015年决算 | 35.17 | 0 | 2.81 | 0 | 32.36 | 15 | 8.08 | 6.06 | 3.22 |
一、“三公”经费的单位范围
中共北京市委农村工作委员会宣传教育中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括1个全额拨款事业单位。
二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2015年“三公”经费财政拨款决算35.17万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算36.45万元减少1.28万元。其中：
1.因公出国(境)费用0万元，与2015年年初预算持平。2015年本单位无因公出国(境)费用预算开支。
2.公务接待费。2015年决算数2.81万元，比2015年年初预算数4.05万元减少1.24万元。主要原因：按厉行节约的原则，减少公务接待人数、次数及标准。2015年公务接待费主要用于接待外单位来宾。公务接待50批次，公务接待470人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数32.36万元，比2015年年初预算数32.40万元减少0.04万元。其中，公务用车购置费2015年决算数0万元，与2015年年初预算持平，无公务用车购置费。公务用车运行维护费2015年决算数32.36万元，比2015年年初预算数32.40万元减少0.04万元，主要原因：制定公务用车管理制度，加强管理，节约用车成本，减少公车出行次数。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油15万元，公务用车维修8.08万元，公务用车保险6.06万元，公务用车其他支出3.22万元。2015年实有公务用车13辆，车均运行维护费2.49万元。
2015年度其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计范围。
二、政府采购支出情况
2015年中共北京市委农村工作委员会宣传教育中心政府采购支出总额117.08万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出117.08万元。授予中小企业合同金额117.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.37万元，占政府采购支出总额的10.57%。
三、国有资产占用情况
固定资产总额7953.09万元，其中：汽车13辆，330.22万元；单价200万元以上的设备1台(套)，273.13万元。
四、大额专项资金执行情况
本年度无此项支出。