2015年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京市规划和国土资源管理委员会(原市规划委)的主要职责是：
1、贯彻落实国家关于城乡规划、测绘、建设工程勘察与设计等方面的法律、法规、规章和政策；起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案，拟订相关管理规范和技术标准，并组织实施和监督检查。
2、组织研究本市城乡空间发展战略，协调、规划城乡空间资源配置，统筹协调城乡发展建设中近期和远期、局部和整体的空间需求和供给关系，会同有关部门研究涉及规划实施的重大问题，并提出政策建议。
3、组织编制本市城市总体规划、中心城和新城规划、乡镇规划、村庄规划、重点地区修建性详细规划、城市设计导则、特定地区规划，并进行动态评估和补充完善；组织编制近期建设规划、年度实施计划；参与编制本市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；会同有关部门编制城市基础设施、公共服务设施、公共安全设施、城市地下空间等专项规划；参与制定涉及城乡规划的政策和措施。
4、负责本市城乡建设用地和建设工程的规划管理；负责城乡发展建设中重大项目的选址论证工作；承担土地储备和土地供应工作的规划研究和规划审查；负责提供城乡规划建设的相关技术服务；负责建设用地、建设工程规划行政许可工作；负责地名规划管理工作。
5、负责本市城乡规划、建设工程规划实施的监督管理；负责对规划编制单位、设计单位与城乡规划相关活动的监督检查；依法查处有关违法行为；负责审查城乡规划编制、规划行政许可事项中有关安全事项，并监督管理。
6、负责本市城乡规划、测绘行政管理和工程勘察与设计行业管理；承担城乡规划编制、测绘、工程勘察与设计单位及其从业人员的资格管理；负责建设工程勘察与设计质量安全的监督管理及有关招标投标的备案工作。
7、承担首都规划建设委员会的具体工作；承担研究、论证本市城乡建设发展重大问题的基础工作。
8、承担本市空间与自然资源基础信息数据库以及城乡规划地理信息系统的规划、建设和管理工作；拟订城乡规划领域信息化建设发展规划，并组织实施；负责城乡建设档案的监督和管理工作。
9、负责本市城乡规划的宣传和政府信息公开工作，负责规划编制与管理中的公示、听证等公众参与工作。
10、承办市政府交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成
北京市规划和国土资源管理委员会(原市规划委)纳入2015年度部门决算汇编范围的独立核算单位共12个。其中：
行政单位3个，包括：北京市规划委员会(本级)、北京市规划监察执法大队和北京市勘察设计和测绘地理信息管理办公室；
参照公务员法管理的事业单位1个，北京市规划标准化办公室；
全额拨款事业单位4个，包括：北京市城市建设档案馆、北京市规划委员会机关后勤服务中心、北京市规划委员会离退休人员服务中心和北京市规划信息中心；
差额拨款事业单位4个，包括：北京市城市规划设计研究院、北京市测绘设计研究院、北京市规划展览中心和北京城市雕塑建设管理办公室。
二、2015年收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计124648.74万元，其中：本年收入118319.9万元，用事业基金弥补收支差额932.88万元，年初结转和结余5395.96万元。在本年收入中，财政拨款收入54790.41万元，占收入合计的46.31%；事业收入59359.66万元，占收入合计的50.17%；其他收入4169.83万元，占收入合计的3.52%。
2015年度本年支出合计106349.42万元，其中：基本支出45688.76万元，占支出合计的42.96%；项目支出60660.66万元，占支出合计的57.04%。
2015年结余分配10151.62万元，年末结转和结余8147.7万元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出52225.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3225.96万元，占本年财政拨款支出6.18%；教育支出27.72万元，占本年财政拨款支出0.05%；社会保障和就业支出6509.67万元，占本年财政拨款支出12.46%；医疗卫生与计划生育支出672.98万元，占本年财政拨款支出1.29%；城乡社区支出27681.49万元，占本年财政拨款支出53%；国土海洋气象等支出14107.63万元，占本年财政拨款支出27.01%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2015年度决算3225.96万元，比2015年年初预算增加273.79万元，增长9.27%。其中：
“档案事务”2015年度决算3225.96万元，比2015年年初预算增加273.79万元，增长9.3%。主要原因：一是受全市统一调资政策影响，档案事务较预算有所增长；二是全市落实物业服务费和取暖费改革政策，补发相关经费。
2、“教育支出”2015年度决算27.72万元，比2015年年初预算减少25.73万元，下降48.14%。其中：
“培训支出”2015年度决算27.72万元，比2015年年初预算减少25.73万元，下降92.82%。主要原因是落实厉行节约要求，减少了培训支出。
3、“社会保障和就业支出”2015年度决算6509.67万元，比2015年年初预算增加1268.7万元，增长24.21%。其中：
“民政管理事务”2015年度决算780.82万元，比2015年年初预算增加780.82万元，主要是年中追加了中央拨付的北京市第二次全国地名普查项目经费788万元。
“行政事业单位离退休”2015年度决算5728.85万元，比2015年年初预算增加487.88万元，增长9.31%。主要原因是受全市统一调资政策影响，行政事业单位离退休较预算有所增长。
4、“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算672.98万元，比2015年年初预算减少37.12万元，下降5.23%。其中：
“医疗保障”2015年度决算672.98万元，比2015年年初预算减少37.12万元，下降5.23%。主要原因是部分单位应缴纳的职工医疗保险转下年支出。
5、“城乡社区支出”2015年度决算27681.48万元，比2015年年初预算增加7071.54万元，增长34.31%。其中：
“城乡社区管理事务”2015年度决算12418.19万元，比2015年年初预算增加1339.72万元，增加10.79%。主要原因：一是受全市统一调资政策影响，城乡社区管理事务支出较预算有所增长。二是全市落实物业服务费和取暖费改革政策，补发相关经费。
“城乡社区规划与管理”2015年度决算14902.17万元，比2015年年初预算增加6770.26万元，增加83.26%。主要原因：一是受全市统一调资政策影响，城乡社区规划与管理支出较预算有所增长。二是年中追加了北京市第二次全国地名普查和北京市地下管线基础信息普查等项目支出。
“建设市场管理与监督”2015年度决算13.76万元，比2015年年初预算增加13.76万元，主要原因是年中调增了购置防火墙项目支出。
“其他城乡社区支出”2015年度决算347.36万元，比2015年年初预算减少1052。2万元，减少75.18%。主要原因是将机动经费调整用于其他项目支出。
6、“国土海洋气象等支出”2015年度决算14107.63万元，比2015年年初预算增加2939.18万元，增加17.24%。其中：
“测绘事务”2015年度决算14107.63万元，比2015年年初预算增加2939.18万元，增加17.24%。主要原因：一是结转上年北京市第一次全国地理国情普查项目支出。二是受全市统一调资政策影响，其他测绘事务支出较预算有所增长。
四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2015年本部门使用财政拨款安排基本支出18679.58万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
单位名称：北京市规划和国土资源管理委员会(原市规划委) 单位：万元
“三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 | |||||
2015年预算 | 359.79 | 82.50 | 17.79 | 0.00 | 259.50 | 137.54 | 44.12 | 44.12 | 33.74 |
2015年决算 | 216.17 | 74.52 | 5.26 | 0.00 | 136.40 | 33.78 | 34.29 | 33.00 | 35.32 |
注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。
一、“三公”经费的单位范围
北京市规划和国土资源管理委员会(原市规划委)因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属3个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、4个全额拨款事业单位。
二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2015年“三公”经费财政拨款决算数216.17万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算359.79万元减少143.62万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2015年决算数74.52万元，比2015年年初预算数82.5万元减少7.98万元。主要原因是落实中央和市委、市政府厉行节约要求，压缩了出国费用，减少了出国人数。2015年因公出国(境)费用主要用于了解学习国外先进的规划理念和管理经验以及领先的技术手段，解决北京城乡规划和管理工作中存在的难点问题，保证规划管理工作的可持续发展等方面。2015年组织因公出国(境)团组3个、16人次，人均因公出国(境)费用4.66万元。
2、公务接待费。2015年决算数5.26万元，比2015年年初预算数17.79万元减少12.53万元。主要原因是落实中央和市委、市政府厉行节约要求，减少了公务接待支出。2015年公务接待费主要用于接待兄弟省市相关单位来京调研和国家部委、北京市级相关部门调研及外事接待等。2015年公务接待51批次，1377人次。
3、公务用车购置及运行维护费。2015年决算数136.4万元，比2015年年初预算数259.5万元减少123.1万元。其中，公务用车购置费2015年未支出。公务用车运行维护费2015年决算数136.4万元，比2015年年初预算数259.5万元减少123.1万元，主要原因：一是部分单位的车辆维修费用当年未及时结算，待结转2016年结算；二是落实公务用车改革政策，调减了公务用车费用。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油33.78万元，公务用车维修34.29万元，公务用车保险33.00万元，公务用车其他支出35.32万元。2015年实有公务用车90辆，车均运行维护费1.52万元。
2015年度其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
2015年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计1342.31万元。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、政府采购支出情况
2015年北京市规划和国土资源管理委员会(原市规划委)政府采购支出总额23268.24万元，其中：政府采购货物支出1181.98万元，政府采购服务支出22086.26万元。授予中小企业合同金额3408.31万元，占政府采购支出总额的14.65%，其中：授予小微企业合同金额1330.8万元，占政府采购支出总额的5.72%。
三、国有资产占用情况
固定资产总额85693.43万元，其中：汽车210辆，5073.81万元；单价200万元以上的设备6台(套)，3471.07万元。
四、大额专项资金执行情况
本年度无此项支出。