2015年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
1、贯彻国家关于国土资源管理工作方面的法律、法规、规章和政策，起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案，并组织实施。
2、承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。拟订本市国土资源发展规划，开展国土资源经济形势分析，研究提出国土资源供需平衡的政策建议，参与全市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究，并拟订涉及国土资源的调控政策和措施。
3、承担耕地保护、节约集约利用土地资源的责任。负责本市耕地保护、基本农田保护和土地用途管制的监督管理，组织实施未利用土地开发、土地整理和土地复垦；负责政府土地储备管理，拟订并组织实施土地一级开发和收购储备计划；组织实施国有土地使用权招标、拍卖、挂牌出让工作。
4、承担优化配置土地资源的责任。编制、修订本市土地利用总体规划、年度计划，并组织实施；指导、审核区县、乡镇土地利用总体规划，并监督落实；拟订土地供应政策，组织编制土地供应计划，并监督实施；负责建设用地预审管理。
5、承担规范国土资源市场秩序的责任。拟订本市基准地价，确定土地使用权出让有关价格，指导土地价格评估工作；规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理；规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为。
6、负责本市土地权属管理；组织土地资源调查及土地动态监测工作；负责土地确权、地籍登记、土地定级的管理；负责各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理。
7、负责本市矿产资源和地质勘查的监督管理；拟订矿产资源开发、利用和保护规划，并组织实施；负责矿产资源储量管理，组织矿产资源的登记、统计、分析；负责地质勘查成果登记和地质资料汇交管理。
8、负责本市地质环境保护的监督管理；拟订地质灾害防治工作规划、计划及应急预案，并组织实施；负责地下水环境监测；负责地热资源勘查、开发、保护管理；组织协调重大地质灾害的整治工作。
9、依法征收资源收益，规范、监督资金使用；依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟订收益分配制度，指导、监督本市土地整理复垦开发资金的收取和使用。
10、负责本市国土资源执法监察工作，依法查处各种违法违规行为；依法调处各种土地权属、探矿权属、采矿权属纠纷。
11、拟订本市国土资源方面的科技发展规划，并组织实施；负责国土资源信息管理系统建设及信息、档案、综合统计工作。
12、承办市政府交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成
我局所属单位包括：机关本级，8个直属行政事业单位(其中：行政单位1家、全额拨款事业单位5家、差额拨款事业单位2家)，16个国土分局，分局下设121个事业单位。
具体单位名称：北京市国土资源局、北京市国土资源执法监察总队、北京市国土资源局信息中心、北京市土地利用事务中心、北京市土地权属登记事务中心、北京市国土资源局老干部活动站、北京市国土资源勘测规划中心、北京市土地整理储备中心、北京市国土资源局机关后勤服务中心、北京市国土资源局东城分局、北京市国土资源局西城分局、北京市国土资源局朝阳分局、北京市国土资源局海淀分局、北京市国土资源局丰台分局、北京市国土资源局石景山分局、北京市国土资源局门头沟分局、北京市国土资源局房山分局、北京市国土资源局通州分局、北京市国土资源局顺义分局、北京市国土资源局昌平分局、北京市国土资源局大兴分局、北京市国土资源局平谷分局、北京市国土资源局怀柔分局、北京市国土资源局密云分局、北京市国土资源局延庆分局及分局下设121个事业单位。
二、2015年收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计3271404.61万元，其中：本年收入3220237.72万元，用事业基金弥补收支差额431.30万元，年初结转和结余50735.59万元。在本年收入中，财政拨款收入3118516.88万元，占收入合计的96.84%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入5575.60万元，占收入合计的0.17%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入96145.24万元，占收入合计的2.99%。
2015年度本年支出合计3195619.51万元，其中：基本支出44911.38万元，占支出合计的1.41%；项目支出3148073.16万元，占支出合计的98.51%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出2634.97万元，占支出合计的0.08%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
2015年结余分配4365.17万元，年末结转和结余71419.94万元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出75879.38万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出214.44万元，占本年财政拨款支出0.28%；社会保障和就业支出5516.56万元，占本年财政拨款支出7.27%；医疗卫生与计划生育支出1903.00万元，占本年财政拨款支出2.51%；农林水支出377.16万元，占本年财政拨款支出0.50%；国土海洋气象等支出67868.22万元，占本年财政拨款支出89.44%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2015年度决算214.44万元，比2015年年初预算减少77.76万元，下降26.61%。其中：
“进修及培训”(款，下同)2015年度决算214.44万元，比2015年年初预算减少77.76万元，下降26.61%。主要原因：坚持厉行节约、反对浪费的原则，实行单位内部统一管理，增强针对性和实效性，保证培训质量，节约培训资源。
2、“社会保障和就业支出”(类)2015年度决算5516.56万元，比2015年年初预算增加516.37万元，增长10.33%。其中：
“行政事业单位离退休”(款)2015年度决算5516.56万元，比2015年年初预算增加516.37万元，增长10.33%。主要原因：工作人员达到退休年龄增加退休人员而增加费用支出。
3、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2015年度决算1903.00万元，比2015年年初预算减少31.94万元，下降1.65%。其中：
“医疗保障”(款)2015年度决算1903.00万元，比2015年年初预算减少31.94万元，下降1.65%。主要原因：医疗保险压月缴存。
4、“农林水支出”(类)2015年度决算377.16万元，比2015年年初预算增加377.16万元，增长100.00%。其中：
“水利”(款)2015年度决算377.16万元，比2015年年初预算增加377.16万元，增长100.00%。主要原因：为防汛相关支出。
5、“国土海洋气象等支出”(类)2015年度决算67868.23万元，比2015年年初预算增加13938.26万元，增长25.85%。其中：
“国土资源事务”(款)2015年度决算67868.23万元，比2015年年初预算增加13938.26万元，增长25.85%。主要原因：部分中央资金不在年初预算批复之内，年初预算批复以后，增加了矿补费和探矿权采矿权使用费等经费。
四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度政府性基金预算财政拨款支出3038211.66万元，主要用于以下方面(按大类)：城乡社区支出3035203.46万元，占本年财政拨款支出99.90%；其他支出2015年度决算3008.20万元，占本年财政拨款支出0.10%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”(类，下同)2015年度决算3035203.46万元，比2015年年初预算增加804261.36万元，增长36.05%。其中：
“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”(款，下同)2015年度决算2820966.42万元，比2015年年初预算增加799465.16万元，增长39.55%。主要原因：根据实际缴入国库的国有土地出让收入和土地储备前期成本入库的额度，调整了年度的支出规模。
“国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出”(款)2015年度决算200000万元，与2015年年初预算持平，主要用于土地储备开发。
“新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出”(款)2015年度决算14237.04万元，比2015年年初预算增加4796.20万元，增长50.80%。主要原因：根据年内耕地开发、土地整理工程实施进度，使用上年度结转资金完成改善农业生产条件土地开发整理项目、基本农田整理项目。
2、“其他支出”(类)2015年度决算3008.20万元，比2015年年初预算增加356.16万元，增长13.43%。其中：
“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”(款)2015年度决算3008.20万元，比2015年年初预算增加356.16万元，增长13.43%。主要原因：根据土地开发整理工程实施和阶段性验收情况，使用上年度结转资金完成基本农田整理项目。
五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2015年本部门使用财政拨款安排基本支出44184.78万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
单位名称：北京市国土资源局 单位：万元
“三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 | |||||
2015年预算 | 1383.42 | 220.00 | 36.21 | 0.00 | 1127.21 | 588.14 | 189.53 | 189.53 | 160.00 |
2015年决算 | 1176.05 | 119.01 | 9.64 | 0.00 | 1047.39 | 363.22 | 363.21 | 183.46 | 137.50 |
注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。
一、“三公”经费的单位范围
北京市国土资源局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属18个行政单位、126个全额拨款事业单位。
二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2015年“三公”经费财政拨款决算数1176.05万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算1383.42万元减少207.37万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2015年决算数119.01万元，比2015年年初预算数220.00万元减少100.99万元。主要原因：压缩培训时间，减少出国人次；2015年因公出国(境)费用主要用于城市治理体系与治理能力建设专题研究，开展矿产资源管理与高效利用培训，调研不动产登记的政策法规及相应的技术规程、不动产登记信息化顶层设计及应用发展情况、对不动产登记信息平台进行实地调研，商讨进一步扩大交流与合作的框架与机制，开展低碳经济与可持续发展专题培训，开展土地管理综合培训，开展公共治理与领导力创新培训，开展建筑节能与绿色建筑培训，参加第四届亚太地质公园网络研讨会，土壤资源调查评价技术、土壤修复与治理及监测技术进行合作洽谈等方面，2015年组织因公出国(境)团组1个、32人次，人均因公出国(境)费用3.72万元。
2、公务接待费。2015年决算数9.64万元，比2015年年初预算数36.21万元减少26.57万元。主要原因：减少接待次数并使用内部会议室。2015年公务接待费主要用于业务交流。公务接待315批次，公务接待2769人次。
3、公务用车购置及运行维护费。2015年决算数1047.39万元，比2015年年初预算数1127.21万元减少79.82万元。其中，公务用车购置费2015年决算数0万元，与2015年年初预算数持平。2015年购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2015年决算数1047.39万元，比2015年年初预算数1127.21万元减少79.82万元，主要原因：减少行政运行成本开支。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油363.22万元，公务用车维修363.21万元，公务用车保险183.46万元，公务用车其他支出137.50万元。2015年实有公务用车405辆，车均运行维护费2.59万元。
2015年度其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
2015年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计7256.57万元。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、政府采购支出情况
2015年北京市国土资源局政府采购支出31259.94万元，其中：政府采购货物支出913.40万元，政府采购工程支出20410.36万元，政府采购服务支出9936.18万元。授予中小企业合同金额21024.78万元，占政府采购支出总额的67.26%，其中：授予小微企业合同金额854.55万元，占政府采购支出总额的2.73%。
三、国有资产占用情况
固定资产总额85494.86万元，其中：汽车429辆，9565.04万元；单价200万元以上的设备0台(套)，0万元。