2015年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
市科委是负责本市科技工作的市政府组成部门，其主要职责为：
1、贯彻落实国家关于科技工作方面的法律、法规、规章和政策，起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案，组织拟订科技发展和科技促进经济社会发展的政策，并组织实施。
2、组织拟订本市科技发展中长期规划、年度计划，并组织实施；研究提出科技发展布局和优先发展领域；推动科技创新体系和科技服务体系建设，促进科技服务业发展；推进科技北京建设。
3、组织制定本市应用基础研究、高新技术发展以及重大科技成果应用研究的政策措施；负责统筹协调应用基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究；牵头组织科技促进经济社会发展的重大关键技术攻关。
4、会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和配套政策制定，对科技重大专项实施中的重大调整提出意见；负责科技重大专项和重大科技产业工程的组织实施。
5、制定政策引导类科技计划并指导实施；会同有关部门拟订本市高新技术企业发展、高新技术产业化的相关政策，参与拟订科技金融促进工作的相关政策；提出科研条件保障规划和政策建议；推进科研条件平台建设和科技资源共享。
6、组织制定本市科技促进农村和社会发展的政策措施，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设；指导可持续发展实验区的建设和发展。
7、会同有关部门拟订本市促进产学研结合的相关政策，制定科技成果推广政策，指导科技成果转化工作；组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。
8、研究制定本市科技体制改革的政策措施；建立健全科技创新体制和机制；研究制定建立新型研究开发机构的政策；按规定审核相关科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。
9、负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理；会同有关部门提出科技资源合理配置的政策和措施建议，优化科技资源配置。
10、制定本市科普工作规划和政策；制定促进技术市场、科技中介组织发展的政策措施；负责技术市场、科技保密管理工作和科技奖励组织实施工作；负责科技信息、科技统计和科技期刊管理工作。
11、研究制定本市科技合作交流政策；负责科技外事工作；负责与港澳台的科技合作与交流；会同有关部门组织技术出口和技术引进等工作。
12、负责本市科技人才资源的合理配置，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出政策建议。
13、承办市政府交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成
市科委下属14家预算单位，分别为北京市科学技术委员会(本级行政)、北京市科学技术委员会(本级事业)、北京市科学技术委员会老干部服务中心、北京市高新技术成果转化服务中心、北京市自然科学基金委员会办公室、北京市实验动物管理办公室、北京市科委行政事务服务中心、北京市科学技术奖励工作办公室、北京科技协作中心、北京市科技信息中心、北京市可持续发展科技促进中心、北京市科技传播中心、北京科学仪器装备协作服务中心、北京技术市场管理办公室。根据2015年度部门决算编报范围要求，上述14家预算单位全部纳入决算编报范围。
二、2015年收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计481212.32万元，其中：本年收入454379.27万元，用事业基金弥补收支差额36.15万元，年初结转和结余26796.90万元。在本年收入中，财政拨款收入453414.19万元，占收入合计的99.78%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入811.46万元，占收入合计的0.18%；经营收入123.21万元，占收入合计的0.03%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入30.41万元，占收入合计的0.01%。
2015年度本年支出合计464771.50万元，其中：基本支出7716.65万元，占支出合计的1.66%；项目支出456989.76万元，占支出合计的98.33%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出65.09万元，占支出合计的0.01%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
2015年结余分配61.51万元，年末结转和结余16379.31万元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出463854.98万元，主要用于以下方面(按大类)：“教育支出”(205类)7986.30万元，占本年财政拨款支出1.72%；“科学技术”(206类)408933.87万元，占本年财政拨款支出88.17%；“社会保障和就业支出”(208类)1178.82万元，占本年财政拨款支出0.25%；“医疗卫生与计划生育支出”(210类)337.99万元，占本年财政拨款支出0.07%；“节能环保支出”(211类)7500.00万元，占本年财政拨款支出1.62%；“资源勘探信息等支出”(215类)支出5895.00万元，占本年财政拨款支出1.27%；“商业服务业等支出”(216)支出32023.00万元，占本年财政拨款支出6.90%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(205)2015年度决算7986.30万元，比2015年年初预算减少45.01万元，下降0.56%。其中：
“普通教育”(20502)2015年度决算7968.75万元，比2015年年初预算减少31.25万元，下降0.39%。
“进修及培训”(20508)2015年度决算17.55万元，比2015年年初预算减少13.76万元，下降43.95%。主要原因：北京市科学技术委员会(本级行政)2015年根据整体工作计划安排调整培训工作内容，部分培训预算结转下年执行。
2、“科学技术”(206)2015年度决算408933.87万元，比2015年年初预算增加16037.93万元，增长4.08%。
其中：
“科学技术管理事务”(20601)2015年度决算3450.13万元，比2015年年初预算增加340.55万元，增长10.95%。主要原因：北京市科学技术委员会(本级行政)、北京市科学技术奖励工作办公室、北京技术市场管理办公室、北京市实验动物管理办公室、北京市科委行政事务服务中心根据有关公车、物业费及取暖费改革政策，申请调整公车运行维护费，追加公务交通补贴、物业取暖费补贴预算等。
“基础研究”(20602)2015年度决算25952.36万元，比2015年年初预算增加772.09万元，增长3.07%。主要原因：
(1)基本经费：北京市自然科学基金委员会办公室根据有关公车、物业费及取暖费改革政策，申请调整公车运行维护费，追加公务交通补贴、物业取暖费补贴预算等。
(2)项目经费：北京市科学技术委员会(本级事业)和北京市自然科学基金委员会办公室正常完成2015年项目预算的同时，继续执行上年结转的 “生物医药与生命科学创新培育研究”和“自然科学基金项目”，造成支出决算较年初预算数有增加。
“应用研究”(20603)2015年度决算66303.17万元，比2015年年初预算增加633.99万元，增长0.97%。主要原因：
(1)基本经费：北京市科技信息中心、北京科技协作中心、北京市科学技术委员会老干部服务中心根据有关公车、物业费及取暖费改革政策，申请调整公车运行维护费，追加公务交通补贴、物业取暖费补贴预算等。
(2)项目经费：北京市科学技术委员会(本级事业)正常完成2015年项目预算的同时，继续执行上年结转的“电子信息技术创新与新兴产业培育项目”和“资源环境与可持续发展项目”，造成支出决算较年初预算数有增加。
“技术研究与开发”(20604)2015年度决算243195.52万元，比2015年年初预算增加7735.52万元，增长3.29%。主要原因：我委加大对科技项目(课题)支持力度，追加国家“重大新药创制”专项配套项目、7000万安时高比容纳米电极材料与动力电池生产线建设、新能源小客车质量安全风险预警平台建设等项目预算。
“科技条件与服务”(20605)2015年度决算30009.74万元，比2015年年初预算增加3021.70万元，增长11.2%。主要原因：除2015年当年项目按计划执行外，2014年结转项目“首都科技创新券”等在2015年继续执行，造成支出决算金额较年初预算有较大增加。
“社会科学”(20606)2015年度决算2214.41万元，比2015年年初预算增加14.41万元，增长0.66%。
“科学技术普及”(20607)2015年度决算8878.76万元，比2015年年初预算增加108.76万元，增长1.24%。主要原因：北京科技协作中心、北京市科技信息中心等单位正常执行2015年当年项目预算同时，继续执行2014年结转项目“科学技术普及项目”，造成支出决算金额较年初预算有较大增加。
“科技交流与合作”(20608)2015年度决算2092.63万元，比2015年年初预算增加237.63万元，增长12.81%。主要原因：我委加大对国际交流合作项目(课题)支持力度，追加国际科技交流与合作项目预算。
“其他科学技术支出”(20699)2015年度决算26837.15万元，比2015年年初预算增加3173.30万元，增长13.41%。主要原因：北京市科学技术委员会(本级事业)正常完成2015年项目预算的同时，继续执行上年结转的“京津冀协同创新推动项目”和“全市成果转化统筹资金项目”等，造成支出决算较年初预算数有较大增加。
3、“社会保障和就业支出”(208)2015年度决算1178.82万元，比2015年年初预算增加167.02万元，增长16.51%。其中：
“行政事业单位离退休”(20805)2015年度决算1178.82万元，比2015年年初预算增加167.02万元，增长16.51%。主要原因：北京市科学技术委员会(本级行政)、北京技术市场管理办公室、北京科技协作中心等我委直属预算单位根据人事部门有关离退休人员政策调整，追加行政事业单位离退休费预算。
4、“医疗卫生与计划生育支出”(210)2015年度决算337.99万元，比2015年年初预算减少46.64万元，降低12.13%。其中：
“医疗保障”(21005)2015年度决算337.99万元，比2015年年初预算减少46.64万元，降低12.13%。主要原因：北京市科学技术委员会(本级行政)、北京市自然科学基金委员会办公室、北京市科学技术委员会老干部服务中心三家预算单位因人员调出、退休等因素，造成医疗保障支出未按预算执行完毕，结转下年。
5、“节能环保支出”(211)2015年度决算7500.00万元，比2015年年初预算增加7500.00万元。其中：
“能源节约利用”(21110)2015年度决算7500.00万元，比2015年年初预算增加7500.00万元。主要原因我委增加对农业科技投入，追加“农林业科技成果转化与技术推广项目”预算。
6、“资源勘探信息等支出”(215)2015年度决算5895.00万元，比2015年年初预算增加5895.00万元。其中：
“支持中小企业发展和管理支出”(21508)2015年度决算5895.00万元，比2015年年初预算增加5895.00万元。主要原因：我委增加对科技型中小企业技术创新支持，追加“科技型中小企业技术创新基金项目”预算。
7、“商业服务业等支出”(216)2015年度决算32023.00万元，比2015年年初预算增加11023.00万元，增长52.49%。其中：
“商业流通事务”(21602)2015年度决算32023.00万元，比2015年年初预算增加11023.00万元，增长52.49%。主要原因：北京市科学技术委员会(本级事业)正常完成2015年项目预算的同时，继续执行上年结转的“京津冀区域基于分布式能源管控模式的清洁供热服务项目”、“采用联合能源实现区域供能的技术研究及示范项目”、“医疗器械(体外诊断试剂)检测与参考品评价服务平台”、“云计算公共服务平台产业化”等项目。同时为加大对“中关村现代服务业计划”支持，追加“合同能源管理模式的蓄热式电石生产新工艺节能技术服务”、“基于视频大数据的智能云应用平台”、“工业废水(泥)环保服务技术研发与示范应用”等项目预算。
四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2015年无政府性基金预算财政拨款支出。
五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2015年本部门使用财政拨款安排基本支出7613.61万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
单位名称：北京市科学技术委员会 单位：万元
“三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 | |||||
2015年预算 | 366.98 | 225.00 | 11.08 | 0.00 | 130.90 | 70.48 | 23.16 | 22.25 | 15.01 |
2015年决算 | 356.82 | 225.00 | 10.04 | 0.00 | 121.78 | 24.69 | 61.40 | 16.94 | 18.75 |
注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。
一、“三公”经费的单位范围
北京市科学技术委员会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位、10个全额拨款事业单位。
二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2015年“三公”经费财政拨款决算数356.82万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算366.98万元减少10.16万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2015年决算数225.00万元，与2015年年初预算数225.00万元持平。2015年因公出国(境)费用主要用于：
(1)出访意大利、法国团组
与意方合作伙伴共同主办了“中意创新论坛中国日特别专场活动”，组织了农业和食品领域的5位专家代表，与意方围绕共同话题开展了深入的交流，为下一步合作奠定了良好的基础。促成新能源、电子信息、设计等领域5对企业签署技术转移协议。
(2)出访西班牙、匈牙利团组
访问了两国的农业科研机构、企业，考察了合作项目进展，讨论了今后的合作重点并与一家科研机构签署了合作协议。进一步夯实了农业科技国际合作基础，拓宽合作领域与匈牙利科学院农业研究中心就“一带一路”建设中的农林生物安全问题达成共识，并确定了合作内容，签署了合作协议。进一步了解了西班牙和匈牙利在农业“产学研”结合方面的做法和经验。
(3)出访法国团组
参加了在巴黎举行的联合国教科文组织(以下简称“教科文组织”)第197届执行局会议“财政和管理委员会会议”。会议通过了北京市关于在京设立国际创意与可持续发展中心作为由教科文组织支持的第2类中心的决定，欢迎在中华人民共和国北京设立由教科文组织支持的国际创意与可持续发展中心(第2类)的提议。
(4)出访香港地区团组
第十九届京港经济合作洽谈会(以下简称京港会)在香港举行，科技代表团赴港组织召开了市科委专题活动、参加了京港会开幕式、北京市政府领导与香港工商界代表的交流座谈会、重大项目签约等相关活动，取得了显著的成效。与香港科技大学、香港理工大学、香港城市大学三所高校签署了《京港科技创新协同发展战略合作协议》，京港两地将在“科技资源开放共享”、“推进研发合作”、“开展科技成果转化对接”、“共同筹建国际交往大学生创新创业孵化平台”等方面开展科技合作，标志着京港两地将开启科技创新创业的新航程。
(5)出访巴西、厄瓜多尔团组
参加了“第四届中国-巴西科技成果转化研讨会”、“第九届国际生物能源及生物技术会议”，考察了厄瓜多尔“知识城”园区建设情况，商谈了技术转移、企业合作、共建实验室等有关事宜。
2015年组织因公出国(境)团组36个、169人次，人均因公出国(境)费用1.33万元。
2、公务接待费。2015年决算数10.04万元，比2015年年初预算数11.08万元减少1.04万元。主要原因：我委各预算单位继续严格执行中央“八项规定”，厉行节约，在严格执行2015年预算基础上进一步压缩公务接待费。2015年公务接待费主要用于外省市技术市场来京调研接待事项、学习交流、业务研讨，专家咨询等活动。其中：国内公务接待246批次，国内公务接待2893人次。
3、公务用车购置及运行维护费。2015年决算数121.78万元，比2015年年初预算数130.90万元减少9.12万元。其中，公务用车购置费2015年决算数0万元，与2015年年初预算数持平。公务用车运行维护费2015年决算数121.78万元，比2015年年初预算数130.90万元减少9.12万元，主要原因：根据2015年公务用车改革有关规定，市科委直属预算单位共封存公务用车23辆，相应的预算资金由市财政核减。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油24.69万元，公务用车维修61.40万元，公务用车保险16.94万元，公务用车其他支出18.75万元。2015年实有公务用车49辆，车均运行维护费2.48万元。
2015年度其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
2015年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计480.18万元。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、政府采购支出情况
2015年北京市科学技术委员会政府采购支出总额683.86万元，其中：政府采购货物支出14.45万元，无政府采购工程支出，政府采购服务支出669.41万元。授予中小企业合同金额391.93万元，占政府采购支出总额的57.31%，其中：授予小微企业合同金额52.30万元，占政府采购支出总额的7.65%。
三、国有资产占用情况
固定资产总额21453.52万元，其中：汽车63辆，1469.81万元；单价200万元以上的设备2台(套)，677.53万元。