2015年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
工会组织和教育职工依照宪法和法律的规定行使民主权利，发挥国家主人翁的作用，通过各种途径和形式，参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务；协助人民政府开展工作，维护工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权。维护职工合法权益是工会的基本职责。工会在维护全国人民总体利益的同时，代表和维护职工的合法权益。工会动员和组织职工积极参加经济建设，努力完成生产任务和工作任务。教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
(二)部门决算单位构成
北京市总工会本级及9家下属事业单位，分别为：北京市职工物价监督总站、北京市工会干部学院(北京市总工会职工大学)、北京市劳动人民文化宫、北京工人疗养院，北京市工人北戴河疗养院，北京职工体育服务中心、北京市职工服务中心(技术交流中心)、劳动午报社。
二、2015年收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计26164.01万元，其中：本年收入25769.24万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余394.77万元。在本年收入中，财政拨款收入23998.22万元，占收入合计的93.13%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入985.68万元，占收入合计的3.83%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入785.34万元，占收入合计的3.05%。
2015年度本年支出合计25548.83万元，其中：基本支出15234.74万元，占支出合计的59.63%；项目支出10301.1万元，占支出合计的40.32%；上缴上级支出13万元，占支出合计的0.05%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
2015年结余分配0.22万元，年末结转和结余614.96万元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出23778.03万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出5064.68万元，占本年财政拨款支出21.29%；教育支出2684.39万元，占本年财政拨款支出11.29%；社会保障和就业支出15092.52万元，占本年财政拨款支出63.47%；医疗卫生与计划生育支出936.44万元，占本年财政拨款支出3.94%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2015年度决算5064.68万元，比2015年年初预算增加589.19万元，增长13.16%。其中：
“群众团体事务”(款，下同)2015年度决算5064.68万元，比2015年年初预算增加589.19万元，增长13.16%。主要原因：政策性调资引起。
2、“教育支出”(类)2015年度决算2684.39万元，比2015年年初预算减少494.19万元，下降15.55%。其中：
“进修及培训”(款)2015年度决算2684.39万元，比2015年年初预算减少494.19万元，下降15.55%。主要原因：素质教育工程项目申请预算后，经过评审中心评审，最终批复预算数进行了核减。
3、“社会保障和就业支出”(类)2015年度决算15092.52万元，比2015年年初预算增加1136.78万元，增长8.14%。其中：
“行政事业单位离退休”(款)2015年度决算10928.32万元，比2015年年初预算增加821.95万元，增长8.13%。主要原因：主要为离退休人员人数变化引起。
“抚恤”(款)2015年度决算317.17万元，比2015年年初预算增加317.17万元，增长100%。主要原因：调整预算中进行实际情况申报。
“其他社会保障和就业支出”(款)2015年度决算3847.02万元，比2015年年初预算减少17.18万元，下降0.44%。主要原因：项目经费零星结余。
4、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2015年度决算936.44万元，比2015年年初预算减少25.77万元，下降3.67%。其中：
“医疗保障”(款)2015年度决算936.44万元，比2015年年初预算减少25.77万元，下降3.67%。主要原因：据实列支，人员增减变动引起。
四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出。
五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2015年本部门使用财政拨款安排基本支出13705.94万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
单位名称：北京市总工会 单位：万元
“三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 | |||||
2015年预算 | 5.5 | 0.1 | 5.4 | 2.86 | 0.92 | 0.92 | 0.7 | ||
2015年决算 | 5.36 | 0.1 | 5.26 | 2.49 | 0.93 | 0.81 | 1.05 | ||
注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。
一、“三公”经费的单位范围
北京市总工会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属0个行政单位、1个全额拨款事业单位。
二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2015年“三公”经费财政拨款决算数5.36万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算5.5万元减少0.14万元。其中：
1、因公出国(境)费用。本年度无此项支出。
2、公务接待费。2015年决算数0.1万元，比2015年年初预算数0.1万元增加0万元。主要原因：按预算执行。2015年公务接待费主要用于公务接待。公务接待4批次，公务接待13人次。
3、公务用车购置及运行维护费。2015年决算数5.26万元，比2015年年初预算数5.4万元增加(减少)0.14万元。其中，公务用车购置费无开支。公务用车运行维护费2015年决算数5.26万元，比2015年年初预算数5.4万元减少0.14万元，主要原因：努力降低“三公”费用。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油2.49万元，公务用车维修0.93万元，公务用车保险0.81万元，公务用车其他支出1.05万元。2015年实有公务用车2辆，车均运行维护费2.63万元。
2015年度其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
2015年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0万元。我单位不属于机关运行经费统计范围。
二、政府采购支出情况
2015年本部门政府采购支出199.61万元，其中；政府采购货物支出3.4万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出196.2万元。授予中小企业合同金额191.83万元，占政府采购支出总额的97.42%，其中：授予小微企业合同金额4.43万元，占政府采购支出总额的2.25%。
三、国有资产占用情况
固定资产总额4313.8万元，其中：汽车9辆，201.76万元；单价200万元以上的设备0台(套)，0万元。
四、大额专项资金执行情况
本年度无此项支出。