2015年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京市公安局公安交通管理局主要职责：
1.负责维护疏导路面交通秩序；依法纠正处罚各类交通违法行为；办理各类机动车通行证件；
2.负责重大国事外事活动、重要首脑外宾的交通安全保卫；
3.负责全市地方(含外事机构、外籍人员)机动车和驾驶员管理；
4.负责开展交通安全宣传教育；监督、检查社会各单位履行交通安全责任情况；
5.负责道路交通事故处理；查缉交通肇事逃逸案件；
6.负责起草道路、交通管理方面的地方性法规、规章；监督、检查交通民警执法行为；行政复议应诉、行政诉讼工作；
7.负责开发应用智能交通科学技术，规划设置和维护管理城市道路交通标志设施；
8.负责承办市委、市政府、公安部和市公安局交办的其他工作事项。
(二)部门决算单位构成
根据北京市公安局《关于核定公安交通管理局主要职责内设机构和人员编制的批复》(京公政复字[2014]38号)，设立北京市公安局公安交通管理局。内设25个正处级机构，3个副处级机构，分别为办公室、政治处、纪委、警务保障处、东城交通支队等；下属12个预算单位，分别为局机关本级、车辆管理所、东城交通支队、西城交通支队、朝阳交通支队、海淀交通支队、丰台交通支队、石景山交通支队、房山交通支队、通州交通支队、昌平交通支队、开发区交通大队。
二、2015年收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计333978.23万元，其中：本年收入299506.13万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余34472.10万元。在本年收入中，财政拨款收入280343.24万元，占收入合计的93.60%；其他收入19162.89万元，占收入合计的6.40%。
2015年度本年支出合计301932.11万元，其中：基本支出220104.43万元，占支出合计的72.90%；项目支出81827.68万元，占支出合计的27.10%。
2015年年末结转和结余32046.12万元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出282754.75万元，主要用于以下方面(按大类)：公共安全支出250294.50万元，占本年财政拨款支出88.52%；教育支出69.44万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出18874.30万元，占本年财政拨款支出6.68%；医疗卫生与计划生育支出9191.99万元，占本年财政拨款支出3.25%；城乡社区支出4324.52万元，占本年财政拨款支出1.53%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“公共安全支出”(类)2015年度决算250294.50万元，比2015年年初预算增加36178.99万元，增长16.90%。其中：
“公安”(款)2015年度决算250294.50万元，比2015年年初预算增加36178.99万元，增长16.90%。主要原因：一是根据北京市供暖、物业改革政策追加供暖、物业补贴经费3534.20万元；二是年中追加世界田径锦标赛、纪念反法西斯抗日战争胜利70周年活动交通设施经费3541.1万元。三是人员职务职级晋升导致人员经费支出增加。
2.“教育支出”(类)2015年度决算69.44万元，比2015年年初预算减少316.26万元，下降82%。其中：
“进修及培训”(款)2015年度决算69.44万元，比2015年年初预算减少316.26万元，下降82%。主要原因：2015年度充分利用单位现有场地开展内部培训，缩减了培训支出。
3.“社会保障和就业支出”(类)2015年度决算18874.30万元，比2015年年初预算增加2853.55万元，增长17.81%。其中：
“行政事业单位离退休”(款)2015年度决算18424.30万元，比2015年年初预算增加2853.55万元，增长18.33%。主要原因：2015年度追加了离退休人员经费。
“抚恤”(款)2015年度决算450万元，与年初预算持平无增长。
4.“医疗卫生与计划生育支出”(类)2015年度决算9191.99万元，比2015年年初预算减少1538.41万元，下降14.34%。其中：
“医疗保障”(款)2015年度决算9191.99万元，比2015年年初预算减少1538.41万元，下降14.34%。主要原因：根据全市医疗保险标准和我局实际人数缴纳。
5.“城乡社区支出”(类)2015年度决算4324.52万元，比2015年年初预算增加315.52万元，增长7.87%。其中：
“城乡社区公共设施”(款)2015年度决算4324.52万元，比2015年年初预算增加315.52万元，增长7.87%。主要原因：2014年底部分工程按照合同尚未达到结算支付条件，于2015年度进行结算。
四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度政府性基金预算财政拨款支出1212.88万元，主要用于以下方面：城乡社区支出1212.88万元。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
“城乡社区支出”(类)2015年度决算1212.88万元，与年初预算持平。其中：
“城市基础设施配套费安排的支出”(款)2015年度决算1212.88万元，与年初预算持平。
五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2015年本部门使用财政拨款安排基本支出202199.37万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
单位名称：北京市公安局公安交通管理局 单位：万元
“三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 | |||||
2015年预算 | 8441.24 | 0.00 | 71.57 | 0.00 | 8369.67 | 4200.00 | 2400.00 | 1200.00 | 569.67 |
2015年决算 | 8101.49 | 0.00 | 5.95 | 0.00 | 8095.55 | 3384.61 | 3249.22 | 1315.71 | 146.00 |
一、“三公”经费的单位范围
北京市公安局公安交通管理局部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属12个行政单位。
二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2015年“三公”经费财政拨款决算数8101.49万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算8441.24万元减少339.75万元。其中：
1.因公出国(境)费用。我单位2015年度无因公出国(境)费用预算，同时也无支出。
2.公务接待费。2015年决算数5.95万元，比2015年年初预算数71.57万元减少65.62万元。主要原因：我部门按照中央及市委、市政府厉行节约、反对铺张浪费工作要求，严格控制公务接待费支出。2015年公务接待费主要用于接待外省市及兄弟单位到我局调研、参观学习和相关会议用茶叶、矿泉水费用支出，其中：公务接待115批次、2635人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数8095.55万元，比2015年年初预算数8369.67万元减少274.12万元。其中，公务用车购置费2015年决算数0万元。主要原因：按照北京市公务用车改革政策精神，2015年年初未安排公务车购置预算，也未发生购置费用。公务用车运行维护费2015年决算数8095.55万元，比2015年年初预算数8369.67万元减少274.12万元，主要原因：严格公务用车管理，同时2015年按照北京市公务车改革要求对部分车辆进行封存。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油3384.61万元，公务用车维修3249.22万元，公务用车保险1315.71万元，公务用车其他支出146万元。2015年实有公务用车3171辆(含摩托车889辆)，车均运行维护费2.55万元。
2015年度其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
2015年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计30178.26万元。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、政府采购支出情况
2015年北京市公安局公安交通管理局政府采购支出总额35205.40万元，其中：政府采购货物支出5396.79万元，政府采购工程支出4390.90万元，政府采购服务支出25417.71万元。授予中小企业合同金额13348.39万元，占政府采购支出总额的37.92%，其中：授予小微企业合同金额4425.49万元，占政府采购支出总额的12.57%。
三、国有资产占用情况
固定资产总额259119.06万元，其中：汽车2282辆，55622.48万元；单价200万元以上的设备5台(套)，1512.09万元。
四、大额专项资金执行情况
本单位2015年度无此项支出