2015年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
根据北京市机构编制委员会《关于北京市对口支援和经济合作工作领导小组青海玉树指挥部机构编制有关事项的批复》(京编委[2010]20号)，设立北京市对口支援和经济合作工作领导小组青海玉树指挥部。主要职责：在北京市对口支援和经济合作工作领导小组领导下，负责与当地党委和政府的联系协调工作，统筹组织实施本市在当地的项目建设等对口支援工作，同时承担领导小组交办的其他工作。
(二)部门决算单位构成(需填写本部门所属单位家数及具体单位名称)
北京市对口支援和经济合作工作领导小组青海玉树指挥部部门决算单位为本级1个行政单位。
二、2015年收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计767.52万元，其中：本年收入724.75万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余42.76万元。在本年收入中，财政拨款收入724.75万元，占收入合计的94.43%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。
2015年度本年支出合计524.91万元，其中：基本支出111.91万元，占支出合计的21.32%；项目支出413.00万元，占支出合计的78.68%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
2015年结余分配0万元，年末结转和结余242.61万元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出524.91万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出524.91万元，占本年财政拨款支出100%；教育支出0万元，占本年财政拨款支出0%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2015年度决算524.91万元，比2015年年初预算减少192.59万元，下降26.84%。其中：
“其他共产党事务支出”(款)2015年度决算499.30万元，比2015年年初预算减少188.39万元，下降27.39%。主要原因：一是工作任务变动人员减少；二是西宁基地房屋租赁面积减少。
“其他一般公共服务支出”(款)2015年度决算25.61万元，比2015年年初预算减少4.20万元，下降14.09%。主要原因：工作任务变动人员减少。
2、“教育支出”(类)2015年度决算0万元，比2015年年初预算减少7.25万元，下降100%。其中：
“进修及培训”(款)2015年度决算0万元，比2015年年初预算减少7.25万元，下降100%。主要原因：2015年本部门无进修及培训。
四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2015年本部门无政府性基金预算。
五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2015年本部门使用财政拨款安排基本支出111.91万元，其中：商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
单位名称：北京市对口支援和经济合作工作领导小组青海玉树指挥部 单位：万元
“三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 | |||||
2015年预算 | 22.93 | 0 | 1.93 | 0 | 21.00 | 11.13 | 3.57 | 3.57 | 2.73 |
2015年决算 | 22.60 | 0 | 1.77 | 0 | 20.83 | 3.18 | 9.54 | 5.67 | 2.44 |
注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。
一、“三公”经费的单位范围
北京市对口支援和经济合作工作领导小组青海玉树指挥部部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位为本级1个行政单位。
二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2015年“三公”经费财政拨款决算数22.60万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算22.93万元减少0.33万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2015年决算数0万元。主要原因：2015年本部门无因公出国(境)经费。
2.公务接待费。2015年决算数1.77万元，比2015年年初预算数1.93万元减少0.16万元。主要原因：落实中央及北京市关于厉行勤俭节约的工作要求，加强公务接待审批管理，严格控制公务接待数量、规模和接待标准。2015年公务接待费主要用于北京有关部门人员和专家来青海省玉树州出差、考察、检查、指导和支援工作等方面。公务接待12批次，公务接待169人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数20.83万元，比2015年年初预算数21.00万元减少0.17万元。其中：公务用车购置费2015年决算数0万元。主要原因：2015年本部门无车辆购置。公务用车运行维护费2015年决算数20.83万元，比2015年年初预算数21.00万元减少0.17万元，主要原因：严格落实中央八项规定，北京市有关厉行节约规定，压缩车辆运行维护费支出。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油3.18万元，公务用车维修9.54万元，公务用车保险5.67万元，公务用车其他支出2.44万元。2015年实有公务用车7辆，车均运行维护费2.98万元。
2015年度其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
2015年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计111.91万元。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、政府采购支出情况
2015年本部门无政府采购支出。
三、国有资产占用情况
固定资产总额418.48万元，其中：汽车7辆，348.27万元；单价200万元以上的设备0台(套)，0万元。
四、大额专项资金执行情况
2015年本部门无大额专项资金。