2015年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京市归国华侨联合会(简称北京市侨联)，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，是团结服务归侨侨眷和海外侨胞的群众组织，侨联工作已经成为党和国家事业的重要组成部分。侨联组织的立会宗旨是“以人为本，为侨服务”，具有群众性、民间性、涉外性、统战性的四个基本特征。新时期侨联工作的时代主题是“紧紧围绕实现中华民族伟大复兴中国梦”，创新发展的工作方针是“坚持国内海外工作并重、老侨新侨工作并重，积极拓展海外工作和新侨工作”，目标任务是“充分发挥凝聚侨心、汇聚侨智、发挥侨力、维护侨益的独特作用，最大限度把归侨侨眷和海外侨胞团结起来，最大限度把他们的积极性调动起来，最大限度把他们促进改革开放和现代化建设的独特优势发挥出来，形成海内外中华儿女为共圆中国梦团结奋斗的磅礴力量”。新时期侨联组织主要履行参政议政、维护侨益、海外联谊、群众工作四项基本职能，重点在服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设等六个方面发挥作用。
(二)部门决算单位构成
北京市归国华侨联合会本级及下属全额拨款事业单位-北京市华侨服务中心，共2家
二、2015年收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计1652.14万元，其中：本年收入1423.31万元，年初结转和结余228.82万元。在本年收入中，财政拨款收入1370.39万元，占收入合计的96.28%；其他收入52.93万元，占收入合计的3.72%。
2015年度本年支出合计1435.91万元，其中：基本支出1016.88万元，占支出合计的70.82%；项目支出419.03万元，占支出合计的29.18%；年末结转和结余216.23万元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出1347.77万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出1019.43万元，占本年财政拨款支出的75.64%；。教育支出10.4万元，占本年财政拨款支出的0.77%；社会保障和就业支出265.71万元，占本年财政拨款支出的19.71%；医疗卫生与计划生育支出52.23万元，占本年财政拨款支出的3.88%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2015年度决算1019.43万元，比2015年年初预算增加117.22万元，增长12.99%。其中：
“港澳台侨事务”2015年度决算322.99万元，比2015年年初预算减少13.01万元，下降3.87%。主要原因：按照中央八项规定和厉行节约的要求，压缩项目经费。
“群众团体事务”2015年度决算696.44万元，比2015年年初预算增加130.23万元，增长23%，主要原因：新增基本养老保险、公务交通补贴、采暖补贴和物业补贴等。
2、“教育支出”(类)2015年度决算10.4万元，比2015年年初预算减少2.4万元，下降18.75%。其中：
“进修及培训”(款)2015年度决算10.4万元，比2015年年初预算减少2.4万元，下降18.75%。主要原因：压缩培训支出。
3、“社会保障和就业支出”(类)2015年度决算265.71万元，比2015年年初预算增长19.52万元，增长7.93%。其中：
“行政事业单位离退休”(款)2015年度决算265.71万元，比2015年年初预算增长19.52万元，增长7.93%。主要原因：正常人员变动，按照中央要求，落实离退休人员补贴调整政策，相应增加支出。
4、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2015年度决算52.23万元，比2015年年初预算减少0.31万元，减少0.59%。其中：
“医疗保障”(款)2015年度决算52.23万元，比2015年年初预算减少0.31万元，减少0.59%。主要原因：事业单位医疗有结余。
四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2015年本部门使用财政拨款安排基本支出1016.84万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
单位名称：北京市归国华侨联合会 单位：万元
“三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 | |||||
2015年预算 | 119.92 | 99 | 0.62 | 20.3 | 10.76 | 3.45 | 3.45 | 2.64 | |
2015年决算 | 112.89 | 97.54 | 0.44 | 14.92 | 8.03 | 1.53 | 3.10 | 2.25 | |
注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。
一、“三公”经费的单位范围
北京市归国华侨联合会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位、1个全额拨款事业单位。
二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2015年“三公”经费财政拨款决算数112.89万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算119.92万元减少7.03万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2015年决算数97.54万元，比2015年年初预算数99万元减少1.46万元。主要原因：强化因公出国(境)经费管理，减少一般性因公出国(境)经费支出；2015年因公出国(境)费用主要用于赴巴西慰问演出；赴比利时荷兰美国参加图片展开幕式、周年庆典和华商峰会；赴德国英国意大利参加欧妇总会“一带一路”专题研讨会暨欧妇总会成立十周年庆典大会、出席英国北京商会成立大会及意大利-中国贸易发展促进会成立庆典；赴美国加拿大参加海外华侨华人参与抗日战争纪念馆落成仪式及第18届国际潮团联谊年会；赴马来西亚菲律宾印尼参加海外华裔青少年书画大赛颁奖仪式及出席第十三届世界华商大会等方面，2015年组织因公出国(境)团组5个、25人次，人均因公出国(境)费用3.9万元。
2、公务接待费。2015年决算数0.44万元，比2015年年初预算数0.62万元减少0.18万元。主要原因：严格执行党政机关国内公务接待和外宾接待管理有关规定，进一步压缩公务接待经费支出。2015年公务接待费主要用于接待兄弟省市侨联交流学习、洽谈项目等。公务接待5批次，公务接待55人次。
3、公务用车购置及运行维护费。2015年决算数14.92万元，比2015年年初预算数20.3万元减少5.38万元。其中，公务用车购置费2015年决算数0万元。公务用车运行维护费2015年决算数14.92万元，比2015年年初预算数20.3万元减少5.38万元，主要原因：强化公务用车管理，按照规定封存车辆，进一步压缩公务用车运行维护费。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油8.03万元，公务用车维修1.53万元，公务用车保险3.1万元，公务用车其他支出2.25万元。2015年实有公务用车7辆，车均运行维护费2.13万元。
2015年度其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
2015年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计84.77万元。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、政府采购支出情况
2015年北京市归国华侨联合会政府采购支出125.36万元，其中；政府采购货物支出3.37万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出121.99万元。授予中小企业合同金额114.23万元，占政府采购支出总额的91.12%，其中：授予小微企业合同金额111.99万元，占政府采购支出总额的89.33%。
三、国有资产占用情况
固定资产总额332.62万元，其中：汽车7辆，161.09万元。
四、大额专项资金执行情况
本年度无此项支出。