北京市哲学社会科学规划办公室2015年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京市哲学社会科学规划办公室(以下简称“市社科规划办”)负责统筹规划、组织实施全市哲学社会科学基金项目研究；开展市社科研究基地建设工作，培育智库；开展社科基金项目研究成果宣传推介工作；负责市属单位国家社科基金项目的组织申报和管理工作。
(二)部门决算单位构成
市社科规划办成立于1983年9月，是市委直属的财政全额拨款事业单位，无下属单位。
二、2015年收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计9263.27万元，其中：本年收入6676.70万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余2586.57万元。在本年收入中，财政拨款收入6676.70万元，占收入合计的100%。
2015年度本年支出合计9065.77万元，其中：基本支出608.38万元，占支出合计的7%；项目支出8457.39万元，占支出合计的93%。
2015年年末结转和结余197.49万元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出8604.85万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出0.03万元，占本年财政拨款支出0%；科学技术支出5303.86万元，占本年财政拨款支出61.60%；文化体育与传媒支出3232.59万元，占本年财政拨款支出37.60%；社会保障和就业支出68.36万元，占本年财政拨款支出0.8%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“教育支出”(类)2015年度决算0.03万元，比2015年年初预算减少3.17万元，下降99.10%。其中：
“进修与培训”(款)2015年度决算0.03万元，比2015年年初预算减少3.17万元，下降99.10%。主要原因：厉行节约，压缩经费支出。
2.“科学技术支出”(类)2015年度决算5303.86万元，比2015年年初预算增加595.52万元，增长12.60%。其中：
“科学技术管理事务”(款)2015年度决算501.82万元，比2015年年初预算增加107.52万元，增长27.30%。主要原因：规范统发人员经费。
“社会科学”(款)2015年度决算4146.87万元，比2015年年初预算减少167.18万元，下降3.90%。主要原因：压缩一般性开支，节约经费支出。
“其他科学技术支出”(款)2015年度决算655.17万元，是继续使用的财政性结转资金，支付“贯彻落实十八届三中全会和习近平总书记系列讲话精神研究课题经费”。
3.“文化体育与传媒支出”(类)2015年度决算3232.59万元，比2015年年初预算增加1762.12万元，增长120%。其中：
“其他文化体育与传媒支出”(款)2015年度决算3232.59万元，比2015年年初预算增加1762.12万元，增长120%。主要原因：新增2015年北京市哲学社会科学研究基地工作费用和第六批北京市社会科学基金重大项目经费两项目。
4.“社会保障和就业支出”(类)2015年度决算68.36万元，比2015年年初预算增加14.19万元，增长26%。其中：
“行政事业单位离退休”(款)2015年度决算68.36万元，比2015年年初预算增加14.19万元，增长26%。主要原因：规范事业单位离退休人员经费。
四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2015年本部门使用财政拨款安排基本支出608.38万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
单位名称：北京市哲学社会科学规划办公室 单位：万元
“三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 | |||||
2015年预算 | 14.30 | 5.72 | 0.48 | 0.00 | 8.10 | 4.29 | 1.38 | 1.38 | 1.05 |
2015年决算 | 5.80 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 5.32 | 1.50 | 1.02 | 1.65 | 1.16 |
注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。
一、“三公”经费的单位范围
北京市哲学社会科学规划办公室因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括1个全额拨款事业单位。
二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2015年“三公”经费财政拨款决算数5.80万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算14.30万元减少8.50万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2015年决算数0万元，比2015年年初预算数5.72万元减少5.72万元。主要原因：本年度没完成此项工作；2015年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0万元。
2.公务接待费。2015年决算数0.48万元，比2015年年初预算数0.48万元持平。主要原因：保证完成工作任务的同时，严格控制支出。2015年公务接待费主要用于接待专家学者交流等事项。公务接待7批次，公务接待58人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数5.32万元，比2015年年初预算数8.10万元减少2.78万元。其中，其中，公务用车购置费无支出。公务用车运行维护费2015年决算数5.32万元，比2015年年初预算数8.10万元减少2.78万元，主要原因：公车改革四季度费用较少。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油1.50万元，公务用车维修1.02万元，公务用车保险1.65万元，公务用车其他支出1.16万元。2015年实有公务用车3辆，车均运行维护费1.77万元。
2015年度其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
2015年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计42.79万元。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、政府采购支出情况
2015年北京市哲学社会科学规划办公室政府采购支出12.73万元，其中；政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出12.73万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
三、国有资产占用情况
固定资产总额516.94万元，其中：汽车3辆，60.64万元；单价200万元以上的设备0台(套)，0万元。
四、大额专项资金执行情况
本年度无此项支出