2015年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京市农林科学院是一所主要承担农业应用基础研究、应用及开发性研究、高新技术研究、农业科技成果转化等任务的学科较齐全，具有较强研究能力的科研机构。主要职能：坚持“开放有序、运转高效、创新突出、支撑有力”的办院方针，以服务“三农”和北京郊区经济建设为出发点，把为北京都市型现代农业发展提供科技支撑作为根本任务，以创新促发展，以学科和人才队伍建设为中心，整合资源、提升能力、创新机制、形成特色，为北京市经济社会全面、协调和可持续发展做出新贡献。
(二)部门决算单位构成
2015年末我单位部门决算独立编制机构数2个，分别为北京市农林科学院(本级)和北京市水产科学研究所。
二、2015年收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计127764.36万元，其中：本年收入108114.70万元，用事业基金弥补收支差额138.10万元，年初结转和结余19511.56万元。在本年收入中，财政拨款收入73435.32万元，占收入合计的67.92%；事业收入31647.98万元，占收入合计的29.27%；其他收入3031.40万元，占收入合计的2.81%。
2015年度本年支出合计115961.91万元，其中：基本支出50480.90万元，占支出合计的43.53%；项目支出65481.01万元，占支出合计的56.47%。
2015年结余分配4714.66万元，年末结转和结余7087.80万元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出82981.31万元，主要用于以下方面：教育支出59.43万元，占本年财政拨款支出0.07%；科学技术支出82693.31万元，占本年财政拨款支出99.65%；农林水支出228.57万元，占本年财政拨款支出0.28%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“教育支出”(类)2015年度决算59.43万元，比2015年年初预算减少41.11万元，减少40.89%。其中：
“进修及培训”(款)2015年度决算59.43万元，比2015年年初预算减少41.11万元，减少40.89%。主要原因：按照财政要求严控培训支出标准及规模。
2.“科学技术支出”(类)2015年度决算82693.31万元，比2015年年初预算增加20794.54万元，增长33.59%。其中：
“基础研究”(款)2015年度决算719.14万元，比2015年年初预算增加719.14万元，增长100%。主要原因：年初结转项目“农业部农业信息技术重点实验室”支出。
“应用研究”(款)2015年度决算76270.10万元，比2015年年初预算增加19593.44万元，增长34.57%。主要原因：年中追加项目“作物精细育种技术装备平台建设”、“农田环境信息监测设备采购项目”等支出。
“技术研究与开发”(款)2015年度决算498.58万元，比2015年年初预算增加498.58万元，增长100%。主要原因：年初结转项目“农业部都市农业(北方)重点实验室”支出。
“科技条件与服务”(款)2015年度决算130万元，比2015年年初预算增加130万元，增长100%。主要原因：年初结转项目“下达2014年中央引导地方科技发展专项资金”支出。
“其他科学技术支出”(款)2015年度决算5075.50万元，比2015年年初预算减少146.62万元，减少2.8%。主要原因：年初“中央现代农业产业技术体系建设专项”等项目资金结转和结余。
3.“农林水支出”(类)2015年度决算228.57万元，比2015年年初预算增加228.57万元，增长100%。其中：
“农业”(款)2015年度决算228.57万元，比2015年年初预算增加228.57万元，增长100%。主要原因：年初结转项目“北京市农林科学院国家西甜瓜改良中心建设项目”等支出。
四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位本年度无政府性基金预算。
五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2015年本部门使用财政拨款安排基本支出42028.04万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
单位名称：北京市农林科学院 单位：万元
“三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 | |||||
2015年预算 | 305.63 | 25.00 | 75.21 | 0.00 | 205.42 | 120.20 | 38.56 | 38.56 | 8.11 |
2015年决算 | 254.98 | 24.92 | 27.10 | 0.00 | 202.97 | 115.53 | 48.34 | 28.97 | 10.12 |
注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。
一、“三公”经费的单位范围
北京市农林科学院因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属北京市农林科学院(本级)和北京市水产科学研究所2个全额拨款事业单位。
二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2015年“三公”经费财政拨款决算数254.98万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算305.63万元减少50.65万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2015年决算数24.92万元，与年初预算基本持平。2015年因公出国(境)费用主要用于赴德国不莱梅应用科技大学、斯特恩格育种有限公司，俄罗斯瓦维洛夫植物遗传资源研究所等，引进杂交小麦种质资源，交流小麦分子育种技术和产业技术，洽谈农业科技合作等方面。2015年组织因公出国(境)团组6个、6人次，人均因公出国(境)费用4.15万元。
2.公务接待费。2015年决算数27.10万元，比2015年年初预算数75.21万元减少48.11万元。主要原因：落实中央八项规定，严控公务接待范围及标准。2015年公务接待费主要用于相关科研院所交流。公务接待176批次，公务接待3099人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数202.97万元，比2015年年初预算数205.42万元减少2.46万元。其中，公务用车购置费2015年决算数0万元，与2015年年初预算数持平。2015年购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2015年决算数202.97万元，比2015年年初预算数205.42万元增加减少2.46万元，主要原因：落实中央八项规定，严控公务用车运行维护费用。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油115.54万元，公务用车维修48.34万元，公务用车保险28.97万元，公务用车其他支出10.12万元。2015年实有公务用车85辆，车均运行维护费2.39万元。
2015年度其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
我单位不属于机关运行经费统计范围。
二、政府采购支出情况
2015年北京市农林科学院政府采购支出31238.47万元，其中；政府采购货物支出20601.24万元，政府采购工程支出9545.55万元，政府采购服务支出1091.68万元。授予中小企业合同金额28427.01万元，占政府采购支出总额的91%，其中：授予小微企业合同金额6247.69万元，占政府采购支出总额的20%。
三、国有资产占用情况
固定资产总额148268.62万元，其中：汽车86辆，1709.87万元；单价200万元以上的设备41台(套)，12291.34万元。