2015年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京市质量技术监督局(简称市质监局)是负责本市质量管理、产品质量监督、标准化、计量和特种设备安全监察工作的市政府直属机构。主要职责是贯彻落实国家关于质量技术监督方面的法律、法规、规章和政策；负责本市质量管理工作；负责本市产品质量安全监督管理工作和食品相关产品生产环节的质量安全监督管理工作；负责统一管理本市标准化工作；负责监督管理本市计量工作；承担本市特种设备安全监察责任；负责本市有关质量技术监督检验机构的资格管理；组织制定质量技术监督科技发展规划等。
(二)部门决算单位构成
市质监局系统由68个预算单位构成，包括市局机关本级及所属北京市质量技术监督稽查总队、北京市组织机构代码管理中心、北京市标准化研究院、北京市计量检测科学研究院、北京市产品质量监督检验院、北京市特种设备检测中心、北京市纺织纤维检验所等7个直属单位、16个区县质量技术监督局和燕山分局等25个二级预算单位。
二、2015年收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计133272.14万元，其中：本年收入109650.91万元，用事业基金弥补收支差额678.46万元，年初结转和结余22942.77万元。在本年收入中，财政拨款收入72654.89万元，占收入合计的66.26%；事业收入1184.37万元，占收入合计的1.08%；经营收入27313.83万元，占收入合计的24.91%；其他收入8497.82万元，占收入合计的7.75%。
2015年度本年支出合计103533.63万元，其中：基本支出56537.32万元，占支出合计的54.61%；项目支出25575.34万元，占支出合计的24.7%；经营支出21420.98万元，占支出合计的20.69%。
2015年结余分配6017.02万元，年末结转和结余23721.49万元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出73500.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出54075.7万元，占本年财政拨款支出73.57%；教育支出475.3万元，占本年财政拨款支出0.65%；科学技术支出7162.66万元，占本年财政拨款支出9.75%；社会保障和就业支出8045.54万元，占本年财政拨款支出10.95%；医疗卫生和计划生育支出3211.39万元，占本年财政拨款支出4.37%；节能环保支出530.16万元，占本年财政拨款支出0.72%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2015年度决算54075.7万元，比2015年年初预算增加9645.82万元，增长21.71%。其中：
“人大事务”(款)2015年度决算16.21万元，与2015年年初预算一致，主要用于组织机构管理中心互联网接入费项目支出。
“质量技术监督与检验检疫事务”(款)2015年度决算54059.49万元，比2015年年初预算增加9649.01万元，增长21.73%。主要原因是落实在职人员养老保险等工资调整政策，相应增加人员支出。
2、“教育支出”(类)2015年度决算475.3万元，比2015年年初预算减少21.5万元，下降4.33%。其中：
“进修及培训”(款)2015年度决算475.3万元，比2015年年初预算减少21.5万元，下降4.33%。主要原因是严格落实压缩一般性支出工作要求，开展培训时尽量使用单位内部场所，相应减少培训费支出。
3、“科学技术支出”(类)2015年度决算7162.67万元，比2015年年初预算增加2477.84万元，增长52.89%。其中：
“应用研究”(款)2015年度决算7162.67万元，比2015年年初预算增加2477.84万元，增长52.89%。主要原因一是上年度科研检测仪器购置结转资金1091万元在本年度支出，二是落实在职人员养老保险等工资调整政策，相应增加人员支出。
4、“社会保障和就业支出”(类)2015年度决算8045.54万元，比2015年年初预算增加846.21万元，增长11.75%。其中：
“行政事业单位离退休”(款)2015年度决算8045.54万元，比2015年年初预算增加846.21万元，增长11.75%。主要原因是落实离退休费调整政策，相应增加支出。
5、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2015年度决算3211.39万元，比2015年年初预算减少31.34万元，下降0.97%。其中：
“医疗保障”(款)2015年度决算3211.39万元，比2015年年初预算减少31.34万元，下降0.97%。主要原因是部分所属单位本年12月医疗保险费结转到次年1月进行划转。
6、“节能环保支出”(类)2015年度决算530.16万元，此项支出年初无预算安排。其中：
“污染防治”(款)2015年度决算530.16万元，此项支出年初无预算安排。主要原因是落实清洁空气行动计划，增加北京市车用油品环保性能监测平台建设投入。
四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2015年本部门使用财政拨款安排基本支出55925.04万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
单位名称：北京市质量技术监督局 单位：万元
“三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 | |||||
2015年预算 | 1588.24 | 120 | 63.29 | 0 | 1404.95 | 625.59 | 371.25 | 248.99 | 159.12 |
2015年决算 | 1342.51 | 74.55 | 25.22 | 0 | 1242.74 | 433.15 | 438.52 | 231.56 | 139.52 |
注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。
一、“三公”经费的单位范围
北京市质量技术监督局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属19个行政单位、37个全额拨款事业单位。
二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2015年“三公”经费财政拨款决算数1342.51万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算1588.24万元减少245.73万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2015年决算数74.55万元，比2015年年初预算数120万元减少45.45万元。主要原因一是严格控制了行政机关和全额拨款事业单位出国团组数和人数，二是2个团组因故未能在当年执行出访任务；2015年本部门组织因公出国(境)团组2个、累计24人次(含随团)，人均因公出国(境)费用3.11万元。其中党政干部团组1个、党政干部出国人数16人次(含随团)。2015年因公出国(境)费用主要用于参加泛美标准委员会会议、参加第38届ISO会议、执行双边质检磋商及签订合作意向书等方面。
2、公务接待费。2015年决算数25.22万元，比2015年年初预算数63.29万元增加(减少)38.07万元。主要原因是我局按照中央八项规定要求，在公务接待事项中落实廉洁自律和厉行节约相关规定，基层单位大幅度减少了公务接待费支出。2015年公务接待费主要用于接待外省市质监局对口业务交流和调研指导工作等方面。公务接待322批次，公务接待2968人次。
3、公务用车购置及运行维护费。2015年决算数1242.74万元，比2015年年初预算数1404.95万元减少162.21万元。其中，公务用车购置费2015年决算数0万元，与2015年年初预算数相同。2015年未购置(更新)车辆。公务用车运行维护费2015年决算数1242.74万元，比2015年年初预算数1404.95万元减少162.21万元，主要原因是党政机关公务用车改革减少车辆运行费用。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油433.15万元，公务用车维修438.52万元，公务用车保险231.56万元，公务用车其他支出139.52万元。2015年实有公务用车605辆，车均运行维护费2.05万元。
2015年度其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
2015年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计3470.13万元。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、政府采购支出情况
2015年北京市质量技术监督局政府采购支出总额10338.04万元，其中；政府采购货物支出7561.21万元，政府采购服务支出2776.83万元。授予中小企业合同金额9673.33万元，占政府采购支出总额的93.57%，其中：授予小微企业合同金额3700.83万元，占政府采购支出总额的35.8%。
三、国有资产占用情况
固定资产总额154426.6万元，其中：汽车723辆，12639.36万元；单价200万元以上的设备11台(套)，2683.1万元。