中共北京控股集团有限公司委员会党校2015年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
本单位业务范围主要为短期培训服务、专业培训、学术交流等。共设综合办公室、教务部、培训部、党建研究室、财务部、后勤管理部六个部门。
(二)部门决算单位构成
本部门单位为“中共北京控股集团有限公司委员会党校”。
二、2015年收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计545.61万元，其中：本年收入1086.41万元，年初结转和结余-540.8万元。在本年收入中，财政拨款收入842.38万元，占收入合计的77.54%；经营收入244.03万元，占收入合计的22.46%。
2015年度本年支出合计1316.99万元，其中：基本支出837.53万元，占支出合计的63.59%；项目支出4.85万元，占支出合计的0.37%；经营支出474.61万元，占支出合计的36.04%。
2015年无结余分配，年末结转和结余-771.38万元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出842.38万元，主要用于以下方面：教育支出842.38万元，占本年财政拨款支出100%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
“教育支出”(类)2015年度决算842.38万元，比2015年年初预算689.85万元增加152.53万元，增幅22.11%。其中：“进修及培训”(款)2015年度决算842.38万元，比2015年年初预算689.85万元增加152.53万元，增幅22.11%。主要原因：落实物业管理、供热采暖和养老制度改革。
四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2015年本部门使用财政拨款安排基本支出842.38万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
本部门不属于“三公”经费财政拨款支出统计范围。
2015年度其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计范围
二、政府采购支出情况
2015年中共北京控股集团有限公司委员会党校政府采购支出总额4.85万元，全部为政府采购服务支出4.85万元。授予中小企业合同金额0.00万元。
三、国有资产占用情况
固定资产总额744.45万元，其中：汽车9辆，188.03万元；无单价200万元以上的设备。