2015年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京兴东方实业有限责任公司下属两家全额拨款事业单位，分别为北京汽车工业控股有限责任公司干部学校和北京兴东方实业有限责任公司离休干部管理服务中心。其中，干部学校负责为相关单位职工干部提供培训，同时为社会提供大专、中专和本科学历教育，也为有关单位提供短期职业技能培训等；离休干部管理服务中心主要负责管理和服务离退休干部，为离退休干部提供后期服务，协调各种纠纷等。
(二)部门决算单位构成
北京兴东方实业有限责任公司所属两家二级单位和公司本级，分别为：
北京兴东方实业有限责任公司(本级)
北京汽车工业控股有限责任公司干部学校
北京兴东方实业有限责任公司离休干部管理服务中心
二、2015年收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计2593.67万元，其中：本年收入2593.67万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元。在本年收入中，财政拨款收入2593.67万元，占收入合计的100%；无其他收入。
2015年度本年支出合计2489.38万元，其中：基本支出1931.70万元，占支出合计的77.60%；项目支出557.67万元，占支出合计的22.40%；无其他支出。
2015年结余分配0万元，年末结转和结余104.30万元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出2489.38万元，主要用于以下方面：教育支出1.64万元，占本年财政拨款支出0.06%；社会保障和就业支出1214.54万元，占本年财政拨款支出48.79%；医疗卫生与计划生育支出93.30万元，占本年财政拨款支出3.75%；农林水支出1179.89万元，占本年财政拨款支出47.40%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2015年度决算1.64万元，比2015年年初预算减少1.06万元，下降39.26%。其中：
“进修及培训”(款)2015年度决算1.64万元，比2015年年初预算减少1.06万元，下降39.26%。主要原因：所属两家事业单位除参加专项业务机构组织的培训外，相关培训采取单位内部培训的方式。
2、“社会保障和就业支出”(类)2015年度决算1214.54万元，比2015年年初预算增加115.01万元，增长10.46%。其中：
“行政事业单位离退休”(款)2015年度决算1214.54万元，比2015年年初预算增加115.01万元，增长10.46%。主要原因：离退休人员工资、物业补贴及采暖补贴调整。
3、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2015年度决算93.30万元，比2015年年初预算减少0.03万元，减少0.03%。其中：
“医疗保障”(款)2015年度决算93.30万元，比2015年年初预算减少0.03万元，下降0.03%。
4、“农林水支出”(类)2015年度决算1179.89万元，比2015年年初预算增加22.36万元，增长1.93%。其中：
“农业”(款)2015年度决算1179.89万元，比2015年年初预算增加22.36万元，增长1.93%。主要原因：在职人员工资、物业补贴及采暖补贴调整。
四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出
五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2015年本部门使用财政拨款安排基本支出1931.70万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
单位名称：北京兴东方实业有限责任公司 单位：万元
“三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 | |||||
2015年预算 | 51.77 | 0.47 | 51.30 | 27.19 | 8.72 | 8.72 | 6.67 | ||
2015年决算 | 26.42 | 0.22 | 26.20 | 8.00 | 7.82 | 8.09 | 2.29 | ||
注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。
一、“三公”经费的单位范围
北京兴东方实业有限责任公司因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属0个行政单位、2个全额拨款事业单位。
二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2015年“三公”经费财政拨款决算数26.42万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算51.77万元减少25.35万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2015年本部门无此项支出。
2、公务接待费。2015年决算数0.22万元，比2015年年初预算数0.47万元减少0.25万元。主要原因：节约开支。2015年公务接待费主要用于单位内部活动与接待离退休干部。其中：公务接待17批次，公务接待67人次。
3、公务用车购置及运行维护费。2015年决算数26.20万元，比2015年年初预算数51.30万元减少25.20万元。其中，公务用车购置费2015年无此项支出。公务用车运行维护费2015年决算数26.20万元，比2015年年初预算数51.30万元减少25.20万元，主要原因：合理控制车辆使用，减少公车外出。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油8.00万元，公务用车维修7.82万元，公务用车保险8.09万元，公务用车其他支出2.29万元。2015年实有公务用车17辆，车均运行维护费1.54万元。
2015年度其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
本部门不属于行政经费统计范围
二、政府采购支出情况
2015年北京兴东方实业有限责任公司政府采购支出总额13.27万元，其中：政府采购货物支出13.27万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额13.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
三、国有资产占用情况
固定资产总额584.38万元，其中：汽车17辆，409.97万元；单价200万元以上的设备0.00台(套)，0.00万元。
四、大额专项资金执行情况
本部门无大额专项资金