2015年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
1.贯彻落实国家关于人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和政策，起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案，拟订人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。
2.拟订并组织实施本市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，依法管理人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
3.负责本市促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，会同有关部门研究落实就业援助制度；拟订并落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施本市城乡社会保险及补充保险政策和标准；会同有关部门拟订社会保险及补充保险基金管理和监督制度，参与拟订本市社会保障基金投资政策。
5.负责本市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
6.负责本市机关事业单位人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作；拟订机关事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策并组织实施；研究建立机关企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制；拟订机关事业单位工作人员离退休等政策并组织实施。
7.会同有关部门指导本市事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，健全博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔、培养和管理、服务工作。
8.负责本市引进国外智力工作，拟订外国专家管理、出国(境)培训及重点聘请外国专家项目的政策、管理办法和计划，并组织实施。
9.会同有关部门拟订本市军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织拟订企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理和服务工作。
10.负责本市行政机关公务员综合管理，会同有关部门拟订公务员管理方面的政策规定，并组织实施；按规定承担市政府部门的督查考核和绩效考评有关工作。
11.会同有关部门拟订本市农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。
12.统筹拟订本市劳动关系政策和劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
13.承办市政府交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成
北京市人力资源和社会保障局2015年部门决算单位共计21家，包括：行政单位1家，为北京市人力资源和社会保障局机关；所属单位20家，分别为：北京劳动保障职业学院、北京市劳动服务管理中心、北京市社会保险基金管理中心、北京市医疗保险事务管理中心、北京市劳动能力鉴定中心、北京市人事考试中心、北京市人力资源和社会保障宣传中心、北京市职业能力建设指导中心、北京市外国专家与外国人就业事务中心、北京市人力资源和社会保障局电话咨询服务中心、北京市职业技能鉴定管理中心、北京市人才服务中心、北京市职业介绍服务中心、北京市人才档案公共管理服务中心、北京市毕业生就业服务中心、北京市军队转业干部培训中心、北京市社会保险监督委员会办公室、北京市干部度假疗养中心、北京市实验技工学校、北京市退休职工活动站。
二、2015年收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计220661.88万元，其中：本年收入206223.06万元，用事业基金弥补收支差额316.82万元，年初结转和结余14122.00万元。在本年收入中，财政拨款收入194331.04万元，占收入合计的94.23%；上级补助收入2462.39万元，占收入合计的1.19%；事业收入3950.09万元，占收入合计的1.92%；经营收入6.37万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入5473.17万元，占收入合计的2.66%。
2015年度本年支出合计204095.15万元，其中：基本支出42492.47万元，占支出合计的20.82%；项目支出161596.31万元，占支出合计的79.18%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出6.37万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
2015年结余分配1729.36万元，年末结转和结余14837.37万元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出191016.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5713.12万元，占本年财政拨款支出2.99%；教育支出57523.02万元，占本年财政拨款支出30.11%；社会保障和就业支出60712.08万元，占本年财政拨款支出31.79%；医疗卫生与计划生育支出67068.49万元，占本年财政拨款支出35.11%
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“一般公共服务支出”2015年度决算5713.12万元，比2015年年初预算减少316.30万元，下降5.25%。其中：
“人力资源事务”2015年度决算5713.12万元，比2015年年初预算减少316.30万元，下降5.25%。主要原因：因相关政策调整，年中核减了全市系统表彰奖励等项目经费。
2.“教育支出”2015年度决算57523.02万元，比2015年年初预算减少1508.66万元，下降2.56%。其中：
“职业教育”2015年度决算22562.01万元，比2015年年初预算减少841.29万元，下降3.59%。主要原因：2015年高职院校各类技能大赛项目有所调整，我局下属北京劳动保障职业学院原定技能大赛所需的设备及配套的教育教学设施未购置，相关实训及培训无法实施，导致相关经费未能全部支出。
“进修及培训”2015年度决算454.89万元，比2015年年初预算减少72.64万元，下降13.77%。主要原因：认真贯彻全市厉行节约的总体要求，2015年减少了培训支出。
“其他教育支出”2015年度决算34506.12万元，比2015年年初预算减少594.73万元，下降1.69%。主要原因：根据国家关于取消部分职业资格许可和认定事项的有关要求，2015年部分职业资格考试取消，导致其他教育支出经费未能全部支出。
3.“社会保障和就业”2015年度决算60712.08万元，比2015年年初预算增加3530.83万元，增长6.17%，其中：
“人力资源和社会保障管理事务”2015年度决算57066.06万元，比2015年年初预算增加3180.53万元，增长5.90%，主要原因：按照全市政策规定增加了取暖补贴、物业补贴及公务交通补贴等支出。
“行政事业单位离退休”2015年度决算3446.02万元，比2015年年初预算增加350.3万元，增长11.32%，主要原因：退休人员增加。
“其他社会保障和就业支出”2015年度决算200万元，与2015年年初预算持平，主要用于人力资源和社会保障宣传工作。
4.“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算67068.49万元，比2015年年初预算增加61184.11万元，增长1039.77%，其中：
“医疗卫生与计划生育管理事务”2015年度决算2990万元，比2015年年初预算减少1010万元，下降25.25%，主要原因：我局下属市医保中心根据定点医疗机构考核评比指标完成情况对全市254家定点医疗机构发放了奖励，由于获奖定点医疗机构数量比预计减少，导致2015年全市基本医疗保险奖励款项目经费未全部支出。
“医疗保障”2015年度决算64078.49万元，比2015年年初预算增加62194.11万元，增长3300.51%，主要原因：2015年7月中央财政拨付了在京中央大专院校医疗标准费62220万元，由于该项目在年中拨付，致使决算数比年初预算增长较大。
四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2015年本部门使用财政拨款安排基本支出40298.77万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
单位名称：北京市人力资源和社会保障局 单位：万元
| “三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 | |||||
2015年预算 | 829.75 | 231.97 | 26.05 | 0 | 571.73 | 243.84 | 80.63 | 79.58 | 167.68 |
2015年决算 | 675.00 | 217.41 | 6.09 | 0 | 451.50 | 135.99 | 122.82 | 59.86 | 132.83 |
注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。
一、“三公”经费的单位范围
北京市人力资源和社会保障局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位、17个全额拨款事业单位。
二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2015年“三公”经费财政拨款决算数675.00万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算829.75万元减少154.75万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2015年决算数217.41万元，比2015年年初预算数231.97万元减少14.56万元。主要原因是我局响应北京市号召，减少出国团组，压缩出国经费。其中：一是本部门2015年因公出国(境)费用127.41万元，主要用于开发高端外国专家资源，搭建高层次海外人才交流合作平台，推进人力社保业务对外交流合作等方面，2015年我局组织因公出国(境)团组14个，40人次，人均因公出国(境)费用3.19万元。二是择优资助全市出国(境)培训经费90万元，用于全市交通枢纽规划建设、食品药品安全、环境保护、应急管理能力、创新人才培养、社会保障公共服务、现代农业技术等培训项目。
2.公务接待费。2015年决算数6.09万元，比2015年年初预算数26.05万元减少19.96万元。主要原因：贯彻落实中央八项规定，例行勤俭节约，减少公务接待，使公务接待费有所减少。2015年公务接待费主要用于外单位办事人员午餐费、外省市人力社保相关人员来我局检查、考察、调研餐费。公务接待91批次，公务接待1968人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数451.50万元，比2015年年初预算数571.73万元减少120.23万元。其中，公务用车购置费2015年决算数0万元，比2015年年初预算数0万元增加0万元。2015年购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2015年决算数451.50万元，比2015年年初预算数571.73万元减少120.23万元，主要原因：贯彻落实北京市政府公务车改革精神，减少机动车运行成本。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油135.99万元，公务用车维修122.82万元，公务用车保险59.86万元，公务用车其他支出132.83万元。2015年实有公务用车168辆，扣除车辆租赁费70.97万元，车均运行维护费2.27万元。
2015年度其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
2015年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计2569.36万元。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、政府采购支出情况
2015年北京市人力资源和社会保障局政府采购支出31420.19万元，其中：政府采购货物支出3130.07万元，政府采购工程支出1483.60万元，政府采购服务支出26806.52万元。授予中小企业合同金额28483.33万元，占政府采购支出总额的90.65%，其中：授予小微企业合同金额1377.21万元，占政府采购支出总额的4.38%。
三、国有资产占用情况
固定资产总额101690.87万元，其中：汽车193辆，4631.40万元；单价200万元以上的设备25台(套)，14023.74万元。