北京首都旅游集团有限责任公司所属事业单位2015年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京首都旅游集团有限责任公司下属决算公开单位为北京市饮食服务总公司干部学校，主要职能是对在职干部进行培训。
(二)部门决算单位构成
北京首都旅游集团有限责任公司所属事业单位1家，为北京市饮食服务总公司干部学校。
二、2015年收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计284.80万元，其中：本年收入271.93万元，用事业基金弥补收支差额12.87万元。在本年收入中，财政拨款收入271.88万元，占收入合计的99.98%；其他收入0.05万元，占收入合计的0.02%。
2015年度本年支出合计214.88万元，全部为基本支出。
2015年年末结转和结余69.93万元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出214.88万元，全部用于教育支出，占本年财政拨款支出的100%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
“205教育类”(类)2015年度决算201.96万元，比2015年年初预算271.88万元减少69.92万元，下降25.72%。其中：
“进修及培训”(款)2015年度决算201.96万元，比2015年年初预算271.88万元减少69.92万元，下降25.72%。主要原因：贯彻厉行节约反对浪费精神，减少进修及培训活动开支。
四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项资金支出。
五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2015年本部门使用财政拨款安排基本支出201.96万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
本部门不属于三公经费统计范围。
2015年度其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计范围。
二、政府采购支出情况
本年度无此项支出。
三、国有资产占用情况
固定资产总额160.84万元，无车辆及200万以上的设备。