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北京市体育彩票管理中心2015年度部门决算信息

日期:2016-08-25 09:09    来源:北京市体育彩票管理中心

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2015年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  北京市体育彩票管理中心是自收自支事业单位。2014年彩票销售机构业务费纳入财政专户管理,2015年纳入政府基金预算管理。主要负责北京市体育彩票的销售和管理。其中包括销售网点的管理、市场营销策划、销售培训、数据归集、系统建设维护、资金归集、结算和兑奖等工作。

  (二)部门决算单位构成

  2015年度纳入本地区决算汇编的独立核算单位共1个,即北京市体育彩票管理中心本级。

  二、2015年收入支出决算总体情况说明

  2015年度收入总计15009.45万元,其中:本年收入12515.16万元,年初结转和结余2494.29万元。在本年收入中,财政拨款收入11296.84万元,占收入合计的90.27%;其他收入1218.32万元,占收入合计的9.73%。

  2015年度本年支出合计12097.22万元,其中:基本支出2443.72万元,占支出合计的20.2%;项目支出9653.5万元,占支出合计的79.8%。

  2015年结余分配370.72万元,年末结转和结余2541.51万元。

  三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项支出。

  四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

  2015年度政府性基金预算财政拨款支出11249.62万元,主要用于以下方面:“其他支出”11249.62万元,占本年财政拨款支出10 0%。

  (二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

  “其他支出”2015年度决算11249.62万元,比2015年年初预算减少7250.38万元,下降39.19%。其中:“彩票发行销售机构业务费安排的支出”2015年度决算11249.62万元,比2015年年初预算减少7250.38万元,下降39.19%。主要原因:在实际支出中,减少部分项目支出,压缩办公成本。

  五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2015年本部门使用财政拨款安排基本支出2443.72万元,其中:

  (1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

  (2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  (3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

  本部门不属于“三公经费”统计范围。

2015年度其他重要事项的情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  本部门不属于机关运行经费统计范围。

  二、政府采购支出情况

  2015年北京市体育彩票管理中心政府采购支出总额2559.63万元,其中:政府采购货物支出1586.92万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出972.71万元。授予中小企业合同金额2559.63万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2559.63万元,占政府采购支出总额的100%。

  三、国有资产占用情况

  固定资产总额18141.83万元,其中:汽车26辆,790.51万元(主要是赴区县进行检查维护业务用车);单价200万元以上的设备1套,价值315万元。

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