北京市青年宫2015年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责：北京市青年宫隶属于共青团北京市委员会，是团市委核心的青年活动阵地和文化交流平台。主要职责是开展各种为青年服务的公益性项目，组织各种群众文化活动，繁荣群众文化事业。
(二)部门决算单位构成只有北京市青年宫本级一级单位。
二、2015年收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计6321.95万元，其中：本年收入6321.95万元。在本年收入中，财政拨款收入2112.04万元，占收入合计的33.41%；经营收入4209.91万元，占收入合计的66.59%。
2015年度本年支出合计6490.06万元，其中：基本支出1670.04万元，占支出合计的25.73%；项目支出442万元，占支出合计的6.81%；经营支出4378.02万元，占支出合计的67.46%。
2015年年末结转和结余-168.11万元，即经营结余。
三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出2112.04万元，主要用于以下方面(按大类)：文化体育与传媒支出2016.34万元，占本年财政拨款支出95.47%；医疗卫生与计划生育支出95.71万元，占本年财政拨款支出4.53%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“文化体育与传媒支出”(类)2015年度决算2016.34万元，比2015年年初预算增加273.58万元，增长15.7%。其中：
“文化”(款)2015年度决算2016.34万元，比2015年年初预算增加273.58万元，增长15.7%。主要原因：日常事业运行费用增加。
2、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2015年度决算95.71万元，与2015年年初预算持平。其中：
“医疗保障”(款)2015年度决算95.71万元，与2015年年初预算持平。主要原因：严格按照预算批复额度支出事业单位医疗保险。
四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2015年本部门使用财政拨款安排基本支出1670.04万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
2015年度其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
本单位不属于机关运行经费统计范围。
二、政府采购支出情况
2015年北京市青年宫政府采购支出260.44万元，其中；政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出249.11万元，政府采购服务支出11.33万元。授予中小企业合同金额184.43万元，占政府采购支出总额的70.82%，其中：授予小微企业合同金额4.75万元，占政府采购支出总额的2.58%。
三、国有资产占用情况
固定资产总额16228.69万元，其中：汽车15辆，269.62万元；单价200万元以上的设备2台(套)，623.02万元。