2015年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京市气象局受中国气象局和北京市人民政府的双重领导，在中国气象局和北京市人民政府的领导下，根据授权承担本行政区域内气象工作的政府行政管理职能，依法履行气象主管机构的各项职责，具体包括：为本行政区域国家建设和社会生活提供气象管理保障、气象法规建设、气象行业规划、气象防灾减灾、气象业务管理、气象科技公关与成果推广、气象宣传教育等。其中，北京市人工影响天气办公室成立于1990年，为北京市农村工作委员会直属事业单位，为首都建设和社会生活提供人工影响天气服务，负责城市人工影响天气的发展规划、技术培训、试验研究、人工增雨、人工防雹、人工消雾、人工影响天气业务管理、人工影响天气科研工作，为业务、科研、管理三位一体的公益性事业单位，其日常管理由北京市气象局代管。
(二)部门决算单位构成
北京市气象局为一级主管部门，下设北京市气象局本级和北京市人工影响天气办公室(以下简称“人影办”)两个二级预算单位。
二、2015年收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计31848.63万元，其中：本年收入28401.13万元，用事业基金弥补收支差额1.22万元，年初结转和结余3446.28万元。在本年收入中，财政拨款收入27091.14万元，占收入合计的95.39%；事业收入109.23万元，占收入合计的0.38%；其他收入1200.76万元，占收入合计的4.23%。
2015年度本年支出合计26348.02万元，其中：基本支出854.66万元，占支出合计的3.24%；项目支出25493.37万元，占支出合计的96.76%。
2015年结余分配0万元，年末结转和结余5500.60万元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出25408.95万元，主要用于以下方面：教育支出5.53万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出72.67万元，占本年财政拨款支出0.29%；医疗卫生与计划生育支出47.14万元，占本年财政拨款支出0.18%；农林水支出6125.63万元，占本年财政拨款支出24.11%；国土海洋气象等支出19157.98万元，占本年财政拨款支出75.40%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“教育支出”(类)2015年度决算5.53万元，比2015年年初预算减少3.11万元，减少36%。其中：
“进修及培训”(款)2015年度决算5.53万元，比2015年年初预算减少3.11万元，减少36%。主要原因为人影办精简培训支出。
2.“社会保障和就业支出”(类)2015年度决算72.67万元，比2015年年初预算增长20.35万元，增长38.9%。其中：
“行政事业单位离退休”(款)2015年度决算72.67万元，比2015年年初预算增长20.35万元，增长38.9%。主要原因为根据相关政策追加人影办基本经费及下达一名去世人员死亡抚恤金、丧葬费。
3.“医疗卫生与计划生育支出”(类)2015年度决算47.14万元，比2015年年初预算减少2.86万元，减少5.72%。其中：
“医疗保障”(款)2015年度决算47.14万元，比2015年年初预算减少2.86万元，减少5.72%。主要原因为人影办人员变动形成的结余。
4.“农林水支出”(类)2015年度决算6125.63万元，比2015年年初预算减少77.61万元，减少1.25%。其中：
“水利”(款)2015年度决算6125.63万元，比2015年年初预算减少77.61万元，减少1.25%。主要原因为部分项目使用公开招标等政府采购方式采购，实际采购金额小于预算金额，形成结余；精简会议费项目支出等。
5.“国土海洋气象等支出”(类)2015年度决算19157.98万元，比2015年年初预算增加14085.43万元，增长277.68%。其中：
“气象事务”(款)2015年度决算19157.98万元，比2015年年初预算增加14085.43万元，增长277.68%。主要原因为年中下达重大活动保障经费、基本建设项目资金、人影办中央补助资金及根据政策非统发人员增资等。
四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2015年本部门使用财政拨款安排基本支出850.42万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
单位名称：北京市气象局 单位：万元
“三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 | |||||
2015年预算 | 37.94 | 12.00 | 1.64 | 0.00 | 24.30 | 12.88 | 4.13 | 4.13 | 3.16 |
2015年决算 | 29.51 | 5.07 | 0.14 | 0.00 | 24.30 | 12.41 | 4.89 | 6.01 | 0.99 |
注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。
一、“三公”经费的单位范围
北京市气象局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个全额拨款事业单位。
二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2015年“三公”经费财政拨款决算数29.51万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算37.94万元减少8.43万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2015年决算数5.07万元，比2015年年初预算数12万元减少6.93万元。主要原因为人影办严格执行相关规定，减少因公出国(境)团组和人数，压缩相关经费支出；2015年因公出国(境)费用主要用于派员赴美国、日本参加人工影响天气设备培训及人影学术会议等。2015年组织因公出国(境)团组2个、3人次，人均因公出国(境)费用1.69万元。
2.公务接待费。2015年决算数0.14万元，比2015年年初预算数1.64万元减少1.50万元。主要原因为按照厉行节约要求，进一步压缩公务接待费。2015年公务接待费主要用于接待外单位人影调研学习。公务接待2批次，公务接待19人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数24.30万元，与2015年年初预算数24.30万元持平。其中，公务用车购置费2015年决算数0万元，与2015年年初预算数持平。2015年我单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费2015年决算数24.30万元，与2015年预算数持平。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油12.41万元，公务用车维修4.89万元，公务用车保险6.01万元，公务用车其他支出0.99万元。2015年实有公务用车9辆，车均运行维护费2.7万元
2015年度其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计范围。
二、政府采购支出情况
2015年北京市气象局政府采购支出总额4266.42万元，其中：政府采购货物支出2383.68万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1882.74万元。授予中小企业合同金额1410.72万元，占政府采购支出总额的33.07%，其中：授予小微企业合同金额1027.22万元，占政府采购支出总额的24.08%。
三、国有资产占用情况
固定资产总额5402.47万元，其中：汽车9辆，272.18万元；单价200万元以上的设备2台(套)，830万元。
四、大额专项资金执行情况
本年度无此项支出。