北京市教育委员会2015年度部门决算信息

2015年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门职责

　　北京市教育委员会主要职责

　　(1)贯彻落实国家关于教育方面的法律、法规、规章，推进依法治教，起草本市相关的地方性法规草案、政府规章草案，研究拟订教育改革与发展的政策，并监督实施；组织编制本市教育事业发展规划，会同有关部门编制教育设施专项规划，并组织实施。

　　(2)统筹、协调和指导本市教育工作。统一管理本市学前教育、初等教育、中等教育、高等教育及其他各类教育事业；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

　　(3)指导本市教育系统及农村、企业、社区的综合教育改革工作；推进本市职业教育和高等教育的发展与改革，承担深化市属高等学校管理体制改革的责任。

　　(4)统筹、协调和指导本市学习型社会、终身学习服务体系建设工作。

　　(5)根据管理权限，负责审核、审批国家及国家机构以外的社会组织或者个人举办的学校及其他教育机构、项目的设置、变更、终止，并履行监管职责；管理市属高等学校的专业设置；管理本市中外合作办学工作；管理本市学位工作；协调管理中央部委在京高等学校。

　　(6)拟订本市中等及中等以下教育学校的设置和办学标准，制定教学基本要求和基本文件；编写中等及中等以下教育学校的教材，审定基础教育地方教材；负责制定教育教学质量标准并组织实施。

　　(7)拟订本市招生考试与评价制度改革政策和高等教育、中等教育以及研究生教育的招生计划，并负责考试的组织和管理工作；负责北京地区中等以上学历教育学生的学籍管理工作；负责北京地区高等学校学生申诉处理工作。

　　(8)参与拟订北京地区普通高等学校毕业生就业政策，并组织实施，推进高等学校毕业生就业制度改革；指导北京地区普通高等学校开展大学生就业创业工作。

　　(9)管理、指导本市各级各类学校思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；指导和协调各类学生的社会实践和校外教育工作。

　　(10)规划、指导本市高等学校自然科学和哲学、社会科学研究；组织本市高等学校承担国家及本市重大科研项目；指导本市高等学校科技创新平台的发展建设；指导教育信息化和产学研结合等工作。

　　(11)负责协调、指导本市教育系统人事制度改革工作；参与拟订国家举办的各级各类学校编制标准；主管本市教师工作，指导教育系统教师和管理人员队伍建设；负责北京地区教师资格认定；管理本市教育类社会团体。

　　(12)会同有关部门拟订本市筹措教育经费、教育基本建设投资的政策；负责统筹管理市本级教育基本建设投资、教育事业经费和地方教育费附加及国外教育援助和教育贷款；管理市本级教育国有资产和教育基本建设项目；负责协调本市高教园区建设工作；监督教育经费预算的执行情况。

　　(13)规划、指导本市各级各类学校后勤改革工作；协调组织有关部门、区县做好校园及周边环境整治，维护学校正常秩序等工作。

　　(14)负责本市教育系统国际合作与交流工作；管理本市教育系统出国留学和境外人员来京学习；指导本市对外汉语教学和教育系统引进国外智力工作；开展与港澳台的教育交流与合作。

　　(15)规划、指导本市教育科学研究、教育教学研究和教育现代信息技术发展工作；负责本市语言文字规范化建设工作。

　　(16)依法对本市教育系统的安全工作承担管理责任，对以市教委名义组织的各类活动的安全工作承担主体责任。

　　(17)承办市政府交办的其他事项。

　　北京市人民政府教育督导室主要职责

　　负责各级各类教育发展状况和质量的监测以及各级各类学校办学状况和教育教学水平的督导评估；统筹规划、组织实施本市教育督导工作，制定有关教育督导与评估的规章制度和实施方案；组织教育法律法规贯彻执行情况的督导检查；对本市义务教育实施情况进行监测，对义务教育的教育教学质量和均衡发展状况实施督导检查；对中等及中等以下教育进行督导评估，并根据法律、法规的规定开展对职业教育和民办教育等其他教育的督导检查；对区县政府的教育工作进行督导和评估；对教育工作中的重大问题进行调查研究，对本市教育政策的施行效果进行评价，提出报告和建议；指导区县及市属有关单位开展教育督导工作；负责发布督导报告。

　　(二)部门决算单位构成

　　2015年决算包含市教委行政机关1个、所属事业单位59个(全额拨款事业单位56个、差额拨款事业单位3个)。其中事业单位包括：

　　首都师范大学、北京工业大学、首都经济贸易大学、首都体育学院、北京农学院、北京青年政治学院、北京联合大学、北京建筑大学、北方工业大学、北京工商大学、北京物资学院、北京服装学院、中国音乐学院、中国戏曲学院、北京舞蹈学院、北京电影学院、北京第二外国语学院、北京石油化工学院、北京印刷学院、北京信息科技大学、北京工业职业技术学院、首都医科大学、北京经济管理职业学院、北京财贸职业学院、北京电子科技职业学院等25所市属高等院校；

　　北京市商务科技学校、北京市自动化工程学校、北京市环境与艺术学校、中国音乐学院附属中等音乐专科学校、中国戏曲学院附属中等戏曲学校、北京舞蹈学院附属中等舞蹈学校、北京市邮政学校、北京铁路电气化学校、首都铁路卫生学校、北京城市建设学校、首都体育学院附属竞技体校等11所中等专业学校；

　　北京教育学院、北京开放大学、北京市盲人学校、首都师范大学附属中学、首都师范大学附属育新学校、北京西藏中学、北京学生活动管理中心、北京市教育技术设备中心、北京教育科学研究院、北京教育考试院、北京教育网络和信息中心、北京市国际教育交流中心、北京教育老干部活动中心、北京教育新闻中心、北京市学生资助事务管理中心、北京教育综合服务中心、北京市教育系统人才交流服务中心、北京市校办产业管理中心、北京市教工休养院、北京教育音像报刊总社、中共北京市委教育工委市教委机关服务中心、北京教育志编纂委员会办公室、北京学校后勤事务中心等23个直属单位。

　　二、2015年收入支出决算总体情况说明

　　2015年度收入总计3194876.88万元，其中：本年收入2629953.66万元，用事业基金弥补收支差额10722.04万元，年初结转和结余554201.18万元。在本年收入中，财政拨款收入2188243.2万元，占收入合计的83.2%；事业收入359496.35万元，占收入合计的13.67%；经营收入30196.71万元，占收入合计的1.15%；附属单位上缴收入9905.63万元，占收入合计的0.38%；其他收入42111.78万元，占收入合计的1.6%。

　　2015年度本年支出合计2483635.61万元，其中：基本支出1353704.51万元，占支出合计的54.5%；项目支出1109385.98万元，占支出合计的44.67%；经营支出20501.48万元，占支出合计的0.83%；对附属单位补助支出43.64万元，占支出合计的0.002%。

　　2015年结余分配44595.55万元，年末结转和结余666645.72万元。

　　三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2015年度一般公共预算财政拨款支出2170768.32万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出2165597.93万元，占本年财政拨款支出99.76%；科学技术支出1557.08万元，占本年财政拨款支出0.07%；文化体育与传媒支出607.89万元，占本年财政拨款支出0.03%；社会保障和就业支出2490.44万元，占本年财政拨款支出0.11%；医疗卫生与计划生育支出514.23万元，占本年财政拨款支出0.02%；节能环保支出0.76万元，占本年财政拨款支出0.00004%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“教育支出”(类)2015年度决算2165597.93万元，比2015年年初预算增加123423.03万元，增长6.04%，其中：

　　“教育管理事务”(款，下同)2015年度决算5167.98万元，比2015年年初预算增加404.36万元，增长8.49%。主要原因是落实我市物业费、采暖费以及养老保险制度改革等政策，追加经费形成的支出。

　　“普通教育”2015年度决算1781108.34万元，比2015年年初预算增加67337.21万元，增长3.93%。主要原因：一是2014年部分项目结转至2015年继续执行发生的支出；二是年度新增的中央支持地方高校发展专项资金、中小学教育改革经费形成的支出；三是落实我市物业费、采暖费以及养老保险制度改革等政策，追加经费形成的支出。

　　“职业教育”2015年度决算250475.84万元，比2015年年初预算增加48123.92万元，增长23.78%。主要原因：一是2014年部分项目结转至2015年继续执行发生的支出；二是年度新增的高端技术技能人才贯通培养经费形成的支出；三是落实我市物业费、采暖费以及养老保险制度改革等政策，追加经费形成的支出。

　　“成人教育”2015年度决算23026.75万元，比2015年年初预算增加1158.76万元，增长5.3%。主要原因：一是2014年部分项目结转至2015年继续执行发生的支出；二是年度新增的中小学教育改革经费形成的支出；三是落实我市物业费、采暖费以及养老保险制度改革等政策，追加经费形成的支出。

　　“广播电视教育”2015年度决算11065.56万元，比2015年年初预算减少296.26万元，降低2.61%。主要原因是年初预算安排的部分项目因计划调整，未全部实施。

　　“特殊教育”2015年度决算4373.76万元，比2015年年初预算增加589.45万元，增长15.58%。主要原因是落实我市物业费、采暖费以及养老保险制度改革等政策，追加经费形成的支出。

　　“进修及培训”2015年度决算183.71万元，比2015年年初预算增加183.71万元。主要原因是上年结转及年度新增的国家级教师培训项目补助经费形成的支出。

　　“教育费附加安排的支出”2015年度决算14653.01万元，比2015年年初预算增加4653.01万元，增长46.53%。主要原因：一是2014年部分项目结转至2015年继续执行发生的支出；二是年度新增的高端技术技能人才贯通培养经费形成的支出。

　　“其他教育支出”2015年度决算75542.98万元，比2015年年初预算增加1268.86万元，增长1.71%。主要原因：一是2014年部分项目结转至2015年继续执行发生的支出；二是落实我市物业费、采暖费以及养老保险制度改革等政策，追加经费形成的支出。

　　2、“科学技术支出”(类)2015年度决算1557.08万元，比2015年年初预算增加155.08万元，增长11.06%。其中：

　　“其他科学技术支出”2015年度决算1557.08万元，比2015年年初预算增加155.08万元，增长11.06%。主要原因是年度新增的青年计划、古月新材料研究院经费形成的支出。

　　3、“文化体育与传媒支出”(类)2015年度决算607.89万元，比2015年年初预算增加607.89万元。其中：

　　“体育”2015年度决算607.89万元，比2015年年初预算增加607.89万元。主要原因是年度新增的“三大球”重点示范校重点示范队经费形成的支出。

　　4、“社会保障和就业支出”(类)2015年度决算2490.44万元，比2015年年初预算增加221.66万元，增长9.77%。其中：

　　“行政事业单位离退休”2015年度决算2490.44万元，比2015年年初预算增加221.66万元，增长9.77%。主要原因是离退休人员经费增加。

　　5、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2015年度决算514.23万元，比2015年年初预算减少1.07万元，降低0.21%。其中：

　　“医疗保障”2015年度决算514.23万元，比2015年年初预算减少1.07万元，降低0.21%。主要原因是行政和参公单位医疗经费实际支出减少。

　　6、“节能环保支出”(类)2015年度决算0.76万元，比2015年年初预算增加0.76万元。其中：

　　“能源节约利用”2015年度决算0.76万元，比2015年年初预算增加0.76万元。主要原因是上年结转的公共建筑节能监管体系建设补助资金继续执行形成的支出。

　　四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

　　2015年本部门使用财政拨款安排基本支出1177858.47万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单位名称：北京市教育委员会                                                                    　　单位：万元

　　注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

　　一、“三公”经费的单位范围

　　北京市教育委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位、56个全额拨款事业单位。

　　二、“三公”经费支出口径

　　“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

　　2015年“三公”经费财政拨款决算数6360.73万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算7655.92万元减少1295.19万元。其中：

　　1、因公出国(境)费用。2015年决算数2966.44万元，比2015年年初预算数3483.17万元减少516.73万元。主要原因：一是严格执行中央、北京市的有关厉行节约的规定，压缩出国团组；二是由于学校教育教学工作安排，部分项目的出访计划推迟到2016年执行。2015年因公出国(境)费用主要用于教师的中短期培训、各类学术交流及国际学术会议、艺术院校的出国交流演出等方面，2015年组织因公出国(境)团组486个、1437人次，人均因公出国(境)费用2.06万元。

　　2、公务接待费。2015年决算数130.63万元，比2015年年初预算数630.4万元减少499.77万元。主要原因：进一步落实中央、北京市的有关厉行节约、压缩行政成本等规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。2015年公务接待费主要用于教学科研管理、学术交流等方面的公务接待、外宾接待。公务接待1332批次，公务接待16411人次。

　　3、公务用车购置及运行维护费。2015年决算数3263.66万元，比2015年年初预算数3542.36万元减少278.7万元。其中，公务用车购置费2015年决算数0万元，与2015年年初预算数一致。公务用车运行维护费2015年决算数3263.66万元，比2015年年初预算数3542.36万元减少278.7万元，主要原因是严格执行中央、北京市的有关厉行节约的规定，压缩行政成本。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油1334.11万元，公务用车维修829.94万元，公务用车保险474.01万元，公务用车其他支出625.6万元。2015年实有公务用车1188辆，车均运行维护费2.75万元。

2015年度其他重要事项的情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　2015年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计1286.26万元。

　　机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　二、政府采购支出情况

　　2015年北京市教育委员会政府采购支出总额347734万元，其中：政府采购货物支出214501.02万元，政府采购工程支出96984.94万元，政府采购服务支出36248.03万元。

　　三、国有资产占用情况

　　固定资产总额3830906.33万元，其中：汽车1234辆，33144.95万元；单价200万元以上的设备317台(套)，113699.36万元。