北京市市政市容管理委员会2015年度部门决算信息

2015年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门职责

　　北京市市政市容管理委员会(首都城市环境建设委员会办公室)是负责本市城乡环境建设综合协调、城市综合管理协调和相关市政公用事业、市容环境卫生管理的市政府组成部门。市市政市容委(首都环境建设办)主要职责：

　　1、贯彻执行国家有关法律法规、战略规划和政策措施；起草本市关于市政管线及附属设施、燃气、供热、市容环境卫生、城市环境建设等方面的地方性法规草案、政府规章草案，拟订市政市容方面的发展规划、年度计划，并组织实施；制定相关标准化工作规划、计划，拟订相关地方标准和规范，并组织监督实施。

　　2、承担综合协调、管理本市地下管线、输油气地下管道、城市地下设施检查井及井盖设施、架空杆线的责任；参与城区防汛工作。

　　3、负责本市燃气、供热的行业管理；负责市加油(气)站管理的综合协调；负责加气站经营资格的审查工作并进行监督管理。

　　4、承担本市城市容貌管理责任；负责管理户外广告、牌匾标识、标语、宣传品设置；组织协调落实重点地区、重点街道的景观建设和治理工作；组织协调、管理城市道路公共服务设施设置；负责城市照明管理工作，会同市规划部门编制夜景照明专项规划并组织实施，监督照明设施的维护管理；负责市容环境综合整治工作。

　　5、负责本市环境卫生的组织管理和监督检查工作；承担生活垃圾清扫、收集、贮存、运输和处置的监督管理责任；会同市环境保护部门核准生活垃圾处置设施、场所的关闭、闲置或拆除；制定工程施工过程中产生的固体废物利用或处置规定，并组织实施。

　　6、承担综合协调、督促落实本市城乡环境建设、环境秩序整治责任；承担首都城市环境建设委员会的具体工作。

　　7、负责本市信息化城市管理系统工作；组织协调、督促有关单位处理城市管理问题；组织协调、管理城市运行保障的监测工作。

　　8、承担本市市政管线及附属设施、燃气、供热、市容环境卫生等方面的安全监管责任；负责相关重要设施建设工程质量和安全运行的监督管理；督促行业内重点单位建立安全管理制度和应急预案，落实安全防范措施，消除事故隐患，并在职责权限范围内负责监督检查和依法处理；承担北京市城市公共设施事故应急指挥部的具体工作，负责组织、协调、指导、检查城市公共设施事故的预防和应对工作。

　　9、负责本市相关市政公用和市容环境卫生行业科技发展和信息化建设工作，指导重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进；组织开展对外交流合作。

　　10、负责主管本市石油、天然气管道(不包括炼油、化工等企业厂区内管道)保护工作，并承担相应监管职责。

　　11、承办市政府交办的其他事项。

　　(二)部门决算单位构成

　　2015年部门决算包括下属14个预算单位，分别为北京市市政市容管理委员会机关、北京市市政管委机关后勤服务中心、北京市市政管理委员会信息中心、北京市市政管理委员会机关老干部活动站、北京市使馆清洁运输管理处、北京市垃圾渣土管理处、北京市市政管理委员会培训中心、北京市市政管理学校、北京市第六十五职业技能鉴定所、北京市环境卫生设计科学研究所(环境卫生监测站)、北京市城市照明管理中心、北京市锅炉供暖节能中心(北京市供热服务中心)、北京市公用工程质量监督站、北京市市政管理委员会人才交流中心。

　　二、2015年收入支出决算总体情况说明

　　2015年度收入总计234410.66万元，其中：本年收入217093.82万元，用事业基金弥补收支差额364.89万元，年初结转和结余16951.95万元。在本年收入中，财政拨款收入194227.12万元，占收入合计的89.47%；上级补助收入0万元；事业收入327.75万元，占收入合计的0.15%；经营收入154.91万元，占收入合计的0.07%；附属单位上缴收入0万元；其他收入22384.03万元，占收入合计的10.31%。

　　2015年度本年支出合计220548.9万元，其中：基本支出26175.93万元，占支出合计的11.87%；项目支出194221.65万元，占支出合计的88.06%；上缴上级支出0万元；经营支出151.32万元，占支出合计的0.07%；对附属单位补助支出0万元。

　　2015年结余分配4.62万元，年末结转和结余13857.14万元。

　　三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2015年度一般公共预算财政拨款支出152468.58万元，主要用于以下方面：教育支出2652.41万元，占本年一般公共预算财政拨款支出1.74%；科学技术支出3685.22万元，占本年一般公共预算财政拨款支出2.42%；社会保障和就业支出29460.28万元，占本年一般公共预算财政拨款支出19.32%；医疗卫生与计划生育支出676.95万元，占本年一般公共预算财政拨款支出0.44%；城乡社区支出110491.72万元，占本年一般公共预算财政拨款支出72.47%；粮油物资储备支出5502万元，占本年一般公共预算财政拨款支出3.61%；节能环保支出0.02万元。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“教育支出”2015年度决算2652.41万元，比2015年年初预算增加166.09万元，增长6.68%。其中：

　　“职业教育”2015年度决算2528.12万元，比2015年年初预算增加269.77万元，增长11.95%。主要原因：2015年根据中央统一要求调整行政事业单位工资结构。

　　“进修及培训”2015年度决算124.29元，比2015年年初预算减少103.68万元，降低45.48%。主要原因：严格执行中央厉行节约规定，压减三公、会议、培训、差旅等相关行政成本支出。

　　2、“科学技术支出”2015年度决算3685.22万元，比2015年年初预算增加761.57万元，增长26.05%。其中：

　　“应用研究”2015年度决算3671.66万元，比2015年年初预算增加748.01万元，增长25.58%。主要原因：一是2015年根据中央统一要求调整行政事业单位工资结构。二是北京市环境卫生设计科学研究所2014年末结转的项目支出在2015年安排支出。

　　“其他科学技术支出”2015年度决算13.56万元，比2015年年初预算增加13.56万元，增长100%。主要原因：基本建设项目“液化石油气公共服务用户监测监控物联网应用示范工程”结余结转资金在2015年安排支出13.56万元。

　　3、“社会保障和就业支出”2015年度决算29460.28万元，比2015年年初预算增加325.51万元，增长1.12%。其中：

　　“行政事业单位离退休”2015年度决算3460.77万元，比2015年年初预算增加325.99万元，增长10.4%。主要原因：2015年根据中央统一要求调整行政事业单位工资结构。

　　“社会福利”2015年度决算25999.51万元，比2015年年初预算减少0.48万元。

　　4、“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算676.95万元，比2015年年初预算减少92.79万元，降低12.05%。其中：

　　“医疗保障”2015年度决算676.95万元，比2015年年初预算减少92.79万元，降低12.05%。

　　5、“城乡社区支出”2015年度决算110491.72万元，比2015年年初预算增加7714.61万元，增长7.51%。其中：

　　“城乡社区管理事务”2015年度决算20283.82万元，比2015年年初预算增加2460.5万元，增长13.8%。主要原因：一是2015年根据中央统一要求调整行政事业单位工资结构。二是北京市垃圾渣土管理处所属基本建设项目以前年度结余结转资金在2015年安排项目支出。

　　“城乡社区规划与管理”2015年度决算10020.03万元，比2015年年初预算增加1571.76万元，增长18.6%。主要原因：根据2015年全年预算安排，增加“户外广告设置建设费”项目支出。

　　“城乡社区公共设施”2015年度决算1354.38万元，比2015年年初预算增加123.88万元，增长10.07%。主要原因：2015年安排基本建设“城市中心区道路改造工程2015年度国债转贷还本付息”项目投资123.88万元。

　　“城乡社区环境卫生”2015年度决算76544.25万元，比2015年年初预算增加1269.24万元，增长1.69%。主要原因：2014年末结余结转资金APEC会议环境布置保障项目尾款在2015年安排支出。

　　“其他城乡社区支出”2015年度决算2289.24万元，比2015年年初预算增加2289.24万元，增长100%。主要原因：一是2014年结余结转资金天安门广场周边景观照明提升项目尾款在2015年支出，二是2015年根据中央统一要求调整行政事业单位工资结构。

　　6、“粮油物资储备支出”2015年度决算5502万元，与2015年初预算持平。其中：

　　“能源储备”2015年度决算5502万元，与2015年初预算持平。

　　7、“节能环保支出”2015年度决算0.02万元，比2015年年初预算增加0.02万元，增长100%。其中：

　　“其他节能环保支出”2015年度决算0.02万元，比2015年年初预算增加0.02万元，增长100%。主要原因：市锅炉供暖节能中心上年结转“北京环境二期项目(供暖节能子项目)”在本年发生手续费支出。

　　四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　2015年度政府性基金预算财政拨款支出43906.93万元，主要用于以下方面：城乡社区支出43906.93万元，占本年政府性基金预算财政拨款支出100%。

　　(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“城乡社区支出”2015年度决算43906.93万元，比2015年年初预算减少1763.15万元，下降3.86%。其中：

　　“城市公共设施”2015年度决算43906.93万元，比2015年年初预算减少1763.15万元，下降3.86%。主要原因：该项政府基金预算支出主要用于城市照明运行维护和大修改造相关支出，项目执行过程中，如运行维护支出中实际电费支出与预算支出存在一定偏差，在合理范围内；另外，大修改造支出按照法规规定的采购程序进行政府采购，实际中标价格与预算支出存在一定差异，属正常结余。

　　五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

　　2015年本部门使用财政拨款安排基本支出25995.73万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单位名称：北京市市政市容管理委员会                                              　　单位：万元

　　一、“三公”经费的单位范围

　　北京市市政市容管理委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位、13个全额拨款事业单位。

　　二、“三公”经费支出口径

　　“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

　　2015年“三公”经费财政拨款决算数578.04万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算969.28万元减少391.24万元。其中：

　　1、因公出国(境)费用。2015年决算数36.88万元，比2015年年初预算数100万元减少63.12万元。主要原因：我委严格执行中央关于“三公经费”的各项政策规定，严控因公出国(境)费，严控因公出国(境)的批次和人次；2015年因公出国(境)费用主要用于赴香港参加京港洽谈会、赴法国参加世界燃气大会、赴法国参加国际创意节、赴英国和新加坡参加专项培训等方面，2015年组织因公出国(境)团组4个、11人次，人均因公出国(境)费用3.35万元。

　　2、公务接待费。2015年决算数7.55万元，比2015年年初预算数22.33万元减少14.78万元。主要原因：我委严格执行中央关于“三公经费”的各项政策规定，严控公务接待费，严控公务接待的批次和人次。2015年公务接待费主要用于开展公务活动必要的接待费用支出。公务接待145批次，公务接待2351人次。

　　3、公务用车购置及运行维护费。2015年决算数533.61万元，比2015年年初预算数846.95万元减少313.34万元。其中，公务用车购置费2015年决算数0万元，与2015年年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2015年决算数533.61万元，比2015年年初预算数846.95万元减少313.34万元，主要原因：我委严格执行中央关于“三公经费”的各项政策规定，严控公务车购置及运行维护费。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油152.43万元，公务用车维修196.05万元，公务用车保险132.46万元，公务用车其他支出52.67万元。2015年实有公务用车307辆，车均运行维护费1.74万元。

2015年度其他重要事项的情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　2015年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计952.66万元。

　　机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　二、政府采购支出情况

　　2015年北京市市政市容管理委员会政府采购支出24105.17万元，其中；政府采购货物支出2114.28万元，政府采购工程支出6837.19万元，政府采购服务支出15153.7万元。授予中小企业合同金额15061.11万元，占政府采购支出总额的62.48%，其中：授予小微企业合同金额4448.71万元，占政府采购支出总额的18.46%。

　　三、国有资产占用情况

　　固定资产总额192502.32万元，其中：汽车307辆，9034.79万元；单价200万元以上的设备7台(套)，141653.25万元。

　　四、大额专项资金执行情况

　　(一)2015年城市环境综合整治专项资金政策情况。

　　为巩固、扩大城市建成区环境综合整治成果，着力解决城乡结合部环境脏乱问题，大力整治影响城市环境水平的“痼疾顽症”，全面提高城市的整体功能和城市管理水平，加大环境综合整治的力度，2001年起开始设立城市环境综合整治专项资金。

　　城市环境综合整治专项资金所支持的项目涉及中央单位、重点地区、重大活动等方面，通过这些项目的实施，能够提升首都形象及改善民生，对首都环境建设具有示范和引领作用。根据上述原则，2013年市市政市容委与市财政局共同制定了《城市环境综合整治专项资金管理暂行办法》，办法中明确了专项资金的使用原则、管理责任、使用范围、使用方式和标准以及绩效管理和监督检查。在此办法基础上，2014年市市政市容委与市财政局共同制定了《首都环境建设市级重点项目财政补助资金管理办法》，进一步加强对城市环境综合整治专项资金重点支持项目的管理。

　　(二)2015年城市环境综合整治专项资金支出决算总体情况及重点项目支出情况。

　　2015年预算安排城市环境综合整治专项资金100000万元，其中：转移支付区县项目预算89269.44万元。安排以下三方面内容：

　　1、首都环境建设市级重点项目市级补助经费89269.44万元，其中：

　　(1)重大活动环境保障相关项目14项，资金25431.73万元；

　　(2)清算2013年和2014年结转首都环境建设市级重点项目36项，资金51337.71万元；

　　(3)涉及拆迁的首都环境建设市级重点项目贷款贴息2项，资金12500万元。

　　2、架空线入地掘路恢复项目8909.56万元。

　　3、西客站地区环境整治项目1821万元。

　　(三)2015年城市环境综合整治专项资金使用效果。

　　1、完成首都重大活动环境保障工作

　　完成APEC会议环境建设项目环境建设工作，提升APEC会议活动场所主要道路沿线景观水平，营造会议氛围。

　　按照“趁势而上、治理脏乱、美化环境、提升品质”的工作要求，做好重大活动环境保障工作，大会涉及的昌平西部地区、丰台宛平地区和朝阳区、海淀区相关道路的环境均达到很高标准。

　　此外，完成2013年丰台区园博会周边环境整治、延庆区2014年世葡会时环境保障等重大会议活动环境保障及环境布置任务。

　　2、实施环境建设惠民工程

　　开展区域环境综合提升工作，对区域内的道路、胡同、绿化、小区和校园周边等进行综合整治，完成南锣鼓巷区域等8处区域环境综合提升工作，环境整治从与群众生活关系密切的问题入手，改善人居环境，为群众生活提供便利，让环境建设工作惠及于民。

　　3、提升进京第一印象区域环境水平

　　实施京九、京沪、京包等铁路沿线两侧及北京西站周边地区环境整治工作，完善铁路两侧绿化隔离带建设，规范铁路站区周边环境秩序；开展京开、京藏、京平等高速路国道及部分轨道交通线沿线环境整治，全面提升进京第一印象区域环境水平。

　　4、改善城市河湖水域沿线环境景观

　　完成“绿道”北护城河西城段沿线环境整治，沿护城河形成连续绿色景观廊道，形成亲水、休闲、回味京城文化的绿地公园；开展朝阳区通惠河、密云区清水河、延庆区白河东段等河道沿线环境整治及景观提升工作。

　　5、提升城市重点大街环境水平

　　完成东城区灯市口大街、灯市口西街，丰台区嘉园路，石景山区鲁谷大街等6条重点大街环境建设工作，提升首都城市形象及环境景观水平。

　　(四)2015年资金支出明细表

2015年城市环境综合整治专项资金支出明细表(单位：万元)