2015年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京广播电视台的主要职责是：贯彻执行党中央、国务院及市委、市政府的宣传方针、政策，把握正确的舆论导向，发展本市广播电视事业，办好广播电视节目，办好基于电信网、广播电视网、互联网传输的新媒体视听节目；按照有关规定，承担移动电视、楼宇电视、地铁电视、大屏电视等户外电视的内容生产及播出工作；组织制作优秀广播影视剧，大力繁荣广播影视艺术；按照统一规划负责本市有线电视及无线数字电视发射、传输网络等的建设、管理、经营等工作，促进电信网、广播电视网、互联网“三网融合”条件下的广电产业发展；推进本台广播影视技术进步，加快科技创新和技术改造步伐，努力提升广播影视的科技水平；经市政府授权，管理、经营本台的国有资产，并负责其保值增值；按照干部管理权限和分工，负责本台机关及所属单位的干部管理工作；承担市委、市政府交办的其他任务。
(二)部门决算单位构成
本部门包括六家下属差额拨款事业单位：
1、北京广播电视台本级
2、北京电视台
3、北京人民广播电台
4、北京广播电视报社
5、北京广播电视台服务中心
6、中华世纪坛艺术馆
二、2015年收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计603925.77万元，其中：本年收入501430.83万元，用事业基金弥补收支差额79133.48万元，年初结转和结余23361.46万元。在本年收入中，财政拨款收入99098.09万元，占收入合计的19.76%；上级补助收入18553.24万元，占收入合计的3.7%；事业收入347531.09万元，占收入合计的69.31%；经营收入13万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入4.72万元，占收入合计的0%；其他收入36230.69万元，占收入合计的7.23%。
2015年度本年支出合计591717.63万元，其中：基本支出419484.83万元，占支出合计的70.89%；项目支出172185.57万元，占支出合计的29.1%；经营支出47.23万元，占支出合计的0.01%。
2015年结余分配9842.18万元，年末结转和结余2365.96万元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出117694.10万元，主要用于以下方面：教育支出1.37万元，占本年财政拨款支出0%；文化体育与传媒支出117412.73万元，占本年财政拨款支出99.76%；社会保障和就业支出280万元，占本年财政拨款支出0.24%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”2015年度决算1.37万元，比2015年年初预算减少2.63万元，下降65.75%。
其中：进修及培训2015年度决算1.37万元，比2015年年初预算减少2.63万元，下降65.75%。主要原因是减少参加培训。
2、“文化体育与传媒支出”2015年度决算117412.73万元，比2015年年初预算增加30549.07万元，增长35.17%。其中：
“文化”2015年度决算8593.65万元，比2015年年初预算增加381.57万元，增长4.65%。主要原因：增加了物业供暖费补贴。
“广播影视”2015年度决算85651.16万元，比2015年年初预算增加30159.59万元，增长54.35%。主要原因：智慧媒体项目和高清二期项目使用去年结余资金1.73亿元，年中追加基建项目高清二期2320万元，年中追加节目制作补助经费项目878万元，追加卫视落地项目700万元，年中追加养老保险、物业供暖费等。
“其他文化体育与传媒支出”2015年度决算23167.92万元，比2015年年初预算增加7.92万元，增长0.034%。主要原因：卡酷少儿频道全国落地经费项目使用去年结余资金7.92万元。
3、“社会保障和就业支出”2015年度决算280万元，与2015年年初预算一致。
“行政事业单位离退休”2015年度决算280万元，与2015年年初预算一致，包括项目支出100万元，基本经费支出180万元。
四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2015年度无此项支出。
五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2015年本部门使用财政拨款安排基本支出48273.88万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
单位名称：北京广播电视台 单位：万元
“三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 | |||||
2015年预算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015年决算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。
一、“三公”经费的单位范围
北京广播电视台因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属0个行政单位、0个全额拨款事业单位。
二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
本单位不属于三公经费统计范围。
2015年度其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
本单位不属于机关运行经费统计范围。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、政府采购支出情况
2015年北京广播电视台政府采购支出5312.54万元，其中；政府采购货物支出2861.73万元，政府采购工程支出2399.78万元，政府采购服务支出51.03万元。授予中小企业合同金额5255.54万元，占政府采购支出总额的99%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
三、国有资产占用情况
固定资产总额727,318.68万元，其中：汽车726辆，16,571.54万元；单价200万元以上的设备96台(套)，71,894.13万元。
四、大额专项资金执行情况
本单位2015年度无此项支出。