2015年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
我校是1991年经市编办批准成立的全额拨款事业单位，主要职责是承担市直机关系统的处级干部理论培训、各类专题培训班及副处级公务员任职培训及专职党务干部培训、入党积极分子培训和干部岗位技能培训等任务。
(二)部门决算单位构成
我校所属单位1家，具体名称为：中共北京市委市直属机关工作委员会党校
二、2015年收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计2841.25万元，其中：本年收入2458.48万元，用事业基金弥补收支差额66.18万元，年初结转和结余316.59万元。在本年收入中，财政拨款收入2301.40万元，占收入合计的93.61%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0%；事业收入21.93万元，占收入合计的0.89%；经营收入133.62万元，占收入合计的5.44%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0%；其他收入1.54万元，占收入合计的0.06%。
2015年度本年支出合计2474.98万元，其中：基本支出1491.97万元，占支出合计的60.28%；项目支出849.92万元，占支出合计的34.34%；上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0%；经营支出133.09万元，占支出合计的5.38%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0%。
2015年结余分配2.06万元，年末结转和结余364.21万元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出2250.85万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出2250.85万元，占本年财政拨款支出100%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
“教育支出”(类)2015年度决算2250.85万元，比2015年年初预算减少50.55万元，下降2.20%。其中：
“进修及培训”(款)2015年度决算2250.85万元，比2015年年初预算减少50.55万元，下降2.20%。主要原因：项目经费中处级副职公务员任职培训班学员人数少于计划人数，境外培训项目未能成行，购买的部分设备政府采购价格下调等。
四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
不涉及该类支出。
五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2015年本部门使用财政拨款安排基本支出1491.97万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
单位名称：中共北京市委市直属机关工作委员会党校 单位：万元
“三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 | |||||
2015年预算 | 28.13 | 6.29 | 0.24 | 0 | 21.60 | 11.45 | 3.67 | 3.67 | 2.81 |
2015年决算 | 20.00 | 0 | 0.24 | 0 | 19.75 | 9.72 | 6.98 | 2.02 | 1.03 |
注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。
一、“三公”经费的单位范围
中共北京市委市直属机关工作委员会党校部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个全额拨款事业单位。
二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2015年“三公”经费财政拨款决算数20.00万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算28.13万元减少8.13万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2015年决算数0.00万元，比2015年年初预算数6.29减少6.29万元。主要原因：2015年预计参加的赴境外培训团组未能成行。
2、公务接待费。2015年决算数0.24万元，与2015年年初预算数持平。2015年公务接待费主要用于工程监理人员、工委对口支援单位机关党建工作座谈会、工委宣传部讲演团人员公务餐等。公务接待5批次，公务接待80人次。
3、公务用车购置及运行维护费。2015年决算数19.75万元，比2015年年初预算数21.60万元减少1.85万元。其中，公务用车购置费2015年决算数0.00万元，与2015年年初预算数持平。公务用车运行维护费2015年决算数19.75万元，比2015年年初预算数21.60减少1.85万元，主要原因：虽因车辆老旧导致维修成本上升，但我校加强了车辆管理，使得总成本下降。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油9.72万元，公务用车维修6.98万元，公务用车保险2.02万元，公务用车其他支出1.03万元。2015年实有公务用车8辆，车均运行维护费2.47万元。
2015年度其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
本部门不涉及该类支出。
二、政府采购支出情况
2015年中共北京市委市直属机关工作委员会党校政府采购支出187.41万元，其中；政府采购货物支出127.85万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出59.56万元。授予中小企业合同金额187.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额90.87万元，占政府采购支出总额的48.49%。
三、国有资产占用情况
固定资产总额8770.18万元，其中：汽车8辆，257.64万元；无单价200万元以上的设备。
四、大额专项资金执行情况
本部门不涉及该类支出。