2015年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京京城机电控股有限责任公司是经北京市人民政府授权的大型国有资产经营公司，是一级预算单位，其下属二级预算单位4个。主要职责：中等职业教育，干部培训、计量标准器具(含专用)检定测试与校准，检验计量人员技术培训，计量认证及技术服务及标准文献管理与服务、软科学研究，课题调研，科技信息的采集、加工、传播与咨询。
(二)部门决算单位构成
2015年纳入部门决算单位5家：
1、北京京城机电控股有限责任公司本级
2、北京市工贸技师学院(全额拨款事业单位)
3、北京市机械工业管理局党校(全额拨款事业单位)
4、北京市机电产品标准质量监测中心(全额拨款事业单位)
5、北京市机械工业局技术开发研究所(全额拨款事业单位)
二、2015年收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计32537.3万元，其中：本年收入26702万元，年初结转和结余5835.31万元。在本年收入中，财政拨款收入25486.52万元，占收入合计的78.33%；事业收入807.76万元，占收入合计的2.48%；经营收入352.42万元，占收入合计的1.08%；其他收入55.29万元，占收入合计的0.17%。
2015年度本年支出合计28148.06万元，其中：基本支出21562.97万元，占支出合计的76.61%；项目支出6368.26万元，占支出合计的22.62%；经营支出216.83万元，占支出合计的0.77%。
2015年结余分配150.95万元，年末结转和结余4238.29万元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出27071.7万元，主要用于以下方面：教育支出22389.63万元，占本年财政拨款支出82.7%；科学技术支出3440.27万元，占本年财政拨款支出12.71%；社会保障和就业支出578.5万元，占本年财政拨款支出2.14%；、医疗卫生与计划生育支出21.12万元，占本年财政拨款支出0.08%；资源勘探信息等支出642.18万元，占本年财政拨款支出2.37%；。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2015年度决算22389.63万元，比2015年年初预算增加3653.04万元，增加19.5%。其中：
“职业教育”(款)2015年度决算21152.41万元，比2015年年初预算增加3541.32万元，增长20.11%。主要原因：落实取暖费、物业费、事业单位养老保险改革等政策。
“进修及培训”(款)2015年度决算1237.22万元，比2015年年初预算增加111.72万元，增长9.93%。主要原因：落实取暖费、物业费、事业单位养老保险改革等政策。
2、“科学技术支出”(类)2015年度决算3440.27万元，比2015年年初预算1261.11万元增加2179.16万元，增长172.8%。其中：
“应用研究”(款)2015年度决算1476.32万元，比2015年年初预算1261.11万元增加215.21万元，增长17.07%。主要原因：落实取暖费、物业费、事业单位养老保险改革等政策。
“其他科学技术支出”(款)2015年度决算1963.95万元，比2015年年初预算增加1963.95万元，增长100%。主要原因：落实转制院所住房补贴政策，一次性支付北京市机电研究院的住房补贴款上年结转的1963.95万元。
3、“社会保障和就业支出”(类)2015年度决算578.5万元，比2015年年初预算490.96万元增加87.54万元，增长17.83%。其中：
“行政事业单位离退休”(款)2015年度决算578.5万元，比2015年年初预算增加87.54万元，主要原因：落实退休工资增长、取暖费、物业费等调整政策。
4、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2015年度决算21.12万元，与2015年年初预算持平，为离休人员医疗统筹款。
5、“资源勘探信息等支出”(类)2015年度决算642.18万元，比2015年年初预算减少224.02万元，减少25.86%。其中：
“制造业”(款)2015年度决算642.18万元，比2015年年初预算减少224.02万元，减少25.86%。主要原因：1、北京市机电产品标准质量监测中心：由于历史原因质量中心退休人员工资一直在社保发放，2015年正式由质量中心发放，由于衔接问题，2015年1-11月仍在社保发放，12月转入质量中心发放，1-11月发放企事差共68万元，结余425.48万元；2、落实取暖费、物业费、事业单位养老保险改革等政策。
四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2015年本部门使用财政拨款安排基本支出20703.44万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
单位名称：北京京城机电控股有限责任公司 单位：万元
“三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 | |||||
2015年预算 | 99.41 | 0 | 7.11 | 0 | 92.3 | 40.24 | 30.94 | 13.99 | 7.12 |
2015年决算 | 79.21 | 0 | 3.09 | 0 | 76.12 | 32 | 22.92 | 11.85 | 9.34 |
注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。
一、“三公”经费的单位范围
北京京城机电控股有限责任公司部门决算因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属4个全额拨款事业单位。
二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2015年“三公”经费财政拨款决算数79.21万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算99.41万元减少20.2万元。其中：
1、因公出国(境)费用本年度无此项支出。
2、公务接待费。2015年决算数3.09万元，比2015年年初预算数7.11万元减少4.02万元。主要原因：贯彻落实党中央提倡勤俭节约反对浪费的精神，严格控制公务接待费支出。2015年公务接待费主要用于：1、公务接待提供工作餐，接待68批次，375人次；2、用于接待外宾一次，4人次。
3、公务用车购置及运行维护费。2015年决算数76.12万元，比2015年年初预算数92.3万元减少19.18万元。其中，公务用车购置费2015年决算数0万元，与2015年年初预算数持平。公务用车运行维护费2015年决算数76.12万元，比2015年年初预算数92.3万元减少19.18万元，主要原因：贯彻落实党中央提倡勤俭节约反对浪费的精神，严格控制公务用车支出。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油32万元，公务用车维修22.92万元，公务用车保险11.85万元，公务用车其他支出9.34万元。2015年实有公务用车28辆，车均运行维护费2.72万元。
2015年度其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
本单位不属于机关运行经费统计范围。
二、政府采购支出情况
2015年北京京城机电控股有限责任公司政府采购支出总额3050.29万元，其中：政府采购货物支出1988.25万元，政府采购工程支出885.05万元，政府采购服务支出177万元。授予中小企业合同金额2171.26万元，占政府采购支出总额的71.18%，其中：授予小微企业合同金额879.03万元，占政府采购支出总额的28.82%。
三、国有资产占用情况
固定资产总额54164.93万元，其中：汽车28辆，601.62万元；单价200万元以上的设备11台(套)，3939.83万元。