2015年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京市黄埔军校同学会是由在京黄埔军校同学组成的爱国群众团体，是经市委、市政府批准于1988年成立的，是在市委统战部领导下开展对台工作的重要部门。
办会宗旨是：发扬黄埔精神，联络同学感情，促进祖国统一，致力振兴中华。
主要任务是：宣传“和平统一、一国两制”的对台方针政策，团结和带领在京黄埔同学，联络台湾、港澳和海外的黄埔同学和黄埔组织，弘扬爱国革命的黄埔精神，发挥桥梁和纽带作用，为促进京台交流交往，推进祖国和平统一事业和中华民族的伟大复兴作贡献。
(二)部门决算单位构成
北京市黄埔军校同学会2015年部门决算单位仅为本级，无下属单位。
二、2015年收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计468.53万元，其中：本年收入468.53万元。在本年收入中，财政拨款收入468.53万元，占收入合计的100%。
2015年度本年支出合计465.59万元，其中：基本支出405.63万元，占支出合计的87.12%；项目支出59.96万元，占支出合计的12.88%。
2015年年末结转和结余2.94万元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出465.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出381.19万元，占本年财政拨款支出81.87%；教育支出2.66万元，占本年财政拨款支出0.57%；社会保障和就业支出81.74万元，占本年财政拨款支出17.56%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“一般公共服务支出”2015年度决算数381.19万元，比2015年年初预算增加67.95万元，增长21.69%。其中：“群众团体事务”2015年度决算数381.19万元，比2015年年初预算增加67.95万元，增长21.69%。主要原因：是由于住房物业补贴、采暖补贴及人员增资、公车改革等政策性经费调整导致增长。
2.“教育支出”2015年度决算数2.66万元，与2015年年初预算持平。其中：“进修及培训”2015年度决算2.66万元，与2015年年初预算持平。
3.“社会保障和就业支出”2015年度决算数81.74万元，比2015年年初预算增加7.81万元，增长10.56%。其中：“行政事业单位离退休”2015年度决算数81.74万元，比2015年年初预算增加7.81万元，增长10.56%。主要原因：是由于住房物业补贴、采暖补贴及人员增资、规范统发人员等政策性经费调整导致增长。
四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2015年本部门使用财政拨款安排基本支出405.63万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
单位名称：北京市黄埔军校同学会 单位：万元
“三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 | |||||
2015年预算 | 38.37 | 14.17 | 15.50 | 0.00 | 8.70 | 4.61 | 1.48 | 1.48 | 1.13 |
2015年决算 | 38.37 | 14.17 | 15.50 | 0.00 | 8.70 | 4.96 | 0.86 | 1.15 | 1.73 |
注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。
一、“三公”经费的单位范围
北京市黄埔军校同学会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位。
二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2015年“三公”经费财政拨款决算数38.37万元，与2015年“三公”经费财政拨款年初预算38.37万元持平。其中：
1.因公出国(境)费用。2015年决算数14.17万元，与2015年年初预算数持平。2015年因公出国(境)费用主要用于根据市台办的工作计划组织赴台，与台湾黄埔组织、退役将领进行交流，2015年组织因公出国(境)团组3个、8人次，人均因公出国(境)费用1.77万元。
2.公务接待费。2015年决算数15.5万元，与2015年年初预算数持平。2015年公务接待费主要用于接待台湾黄埔组织来京进行两岸交流。公务接待8批次，公务接待705人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数8.7万元，与2015年年初预算数持平。其中，公务用车购置费2015年决算数0万元，与2015年年初预算数持平。公务用车运行维护费2015年决算数8.7万元，与2015年年初预算数持平。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油4.96万元，公务用车维修0.86万元，公务用车保险1.15万元，公务用车其他支出1.73万元。2015年实有公务用车3辆，车均运行维护费2.9万元。
2015年度其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
2015年本部门行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计40.65万元。
机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、政府采购支出情况
2015年北京市黄埔军校同学会政府采购支出总额28.37万元，其中：政府采购货物支出6万元，政府采购服务支出22.37万元。授予中小企业合同金额14.25万元，占政府采购支出总额的50.23%，其中：授予小微企业合同金额11.99万元，占政府采购支出总额的42.26%。
三、国有资产占用情况
固定资产总额113.93万元，其中：汽车3辆，53.99万元；无单价200万元以上的设备。
四、大额专项资金执行情况
本年度无此项支出。