2015年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京社会主义学院是一所具有统战性质的政治学院，是北京市民主党派和无党派人士的联合党校，是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分，是开展党的统战工作的重要部门，是市委直属事业单位，其主要职责是：第一，培训民主党派、无党派人士和其他非中共人士及统战工作干部；第二，学习宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论，学习宣传中国共产党的统一战线理论、方针、政策；第三，开展统一战线理论研究；第四，对下一级社会主义学院在教学、科研、教材编写以及教学科研人员和行政管理人员的进修培训等方面进行业务指导；第五，开展中华文化交流和海内外联谊，为统战工作服务。
(二)部门决算单位构成
北京社会主义学院1家，无所属单位。
二、2015年收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计2499.54万元，其中：本年收入2396.72万元，年初结转和结余102.82万元。在本年收入中，财政拨款收入2112.28万元，占收入合计的88.13%；事业收入127.48万元，占收入合计的5.32%；经营收入131.78万元，占收入合计的5.5%；其他收入25.19万元，占收入合计的1.05%。
2015年度本年支出合计2259.72万元，其中：基本支出1570.46万元，占支出合计的69.5%；项目支出591.24万元，占支出合计的26.16%；经营支出98.02万元，占支出合计的4.34%。
2015年结余分配66.41万元，年末结转和结余173.41万元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出2066.60万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出1997.09万元，占本年财政拨款支出的96.64%；社会保障和就业支出69.50万元，占本年财政拨款支出的3.36%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“教育支出”(类)2015年度决算1997.09万元，比2015年年初预算减少18.56万元，下降0.92%。其中：
“教育管理事务”(款)2015年度决算628.04万元，比2015年年初预算增加123.48万元，增长24.47%。主要原因：落实北京市关于物业补贴、取暖补贴及行政事业单位养老保险改革等政策。
“进修及培训”(款)2015年度决算1369.05万元，比2015年年初预算减少142.04万元，下降9.4%。主要原因：项目支出执行过程中发生了调整。
2.“社会保障和就业支出”(类)2015年度决算69.50万元，比2015年年初预算增加10.98万元，增长18.76%。其中：
“行政事业单位离退休”(款)2015年度决算69.50万元，比2015年年初预算增加10.98万元，增长18.76%。主要原因：退休人员增加退休费、采暖补贴和物业服务补贴。
四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位本年度无此项支出。
五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2015年本部门使用财政拨款安排基本支出1570.46万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
单位名称：北京社会主义学院 单位：万元
“三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 | |||||
2015年预算 | 37.83 | 11.97 | 1.56 | 0.00 | 24.30 | 12.88 | 4.13 | 4.13 | 3.16 |
2015年决算 | 29.40 | 11.97 | 0.19 | 0.00 | 17.24 | 8.00 | 3.98 | 2.87 | 2.39 |
注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。
一、“三公”经费的单位范围
北京社会主义学院因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括1个全额拨款事业单位。
二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2015年“三公”经费财政拨款决算数29.40万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算37.83万元减少8.43万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2015年决算数11.97万元，与2015年年初预算数11.97万元持平；2015年因公出国(境)费用主要用于开展统一战线文化交流活动等方面，2015年组织因公出国(境)团组1个、2人次，人均因公出国(境)费用5.985万元。
2.公务接待费。2015年决算数0.19万元，比2015年年初预算数1.56万元减少1.37万元。主要原因：按照关于落实市委、市政府《2013年北京市市级部门厉行勤俭节约、加强预算管理的实施意见》的通知的要求，压缩公务接待费支出。2015年公务接待费主要用于接待外省市社院来我院调研伙食费支出。公务接待2批次，公务接待8人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数17.24万元，比2015年年初预算数24.30万元减少7.06万元。其中，公务用车购置费2015年决算数0万元，与2015年年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2015年决算数17.24万元，比2015年年初预算数24.30万元减少7.06万元，主要原因：落实中央和北京市政府关于公务用车改革的方针政策，封存2辆公务用车。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油8.00万元，公务用车维修3.98万元，公务用车保险2.87万元，公务用车其他支出2.39万元。2015年实有公务用车9辆，车均运行维护费1.91万元。
2015年度其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
本单位不属于机关运行经费统计范围。
二、政府采购支出情况
2015年北京社会主义学院政府采购支出总额249.81万元，其中：政府采购货物支出145.26万元，政府采购服务支出104.55万元。授予中小企业合同金额202.97万元，占政府采购支出总额的81%，其中：授予小微企业合同金额130.04万元，占政府采购支出总额的52%。
三、国有资产占用情况
固定资产总额6831.15万元，其中：汽车9辆，215.11万元；单价200万元以上的设备0台(套)，0万元。
四、大额专项资金执行情况
本单位本年度无此项支出。