2015年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
1、负责组织协调本市保护知识产权工作，推动知识产权保护工作体系建设；会同有关部门建立知识产权执法协作机制，开展有关的行政执法工作；开展知识产权保护的宣传工作。
2、贯彻落实国家关于专利工作方面的法律、法规、规章和政策；起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案，拟订专利工作的政策措施、发展规划和工作计划，并组织实施；会同有关部门拟订并组织实施首都知识产权战略和规划。
3、承担规范本市专利管理基本秩序的责任。依法处理、调解专利纠纷，查处假冒专利行为；依法监督管理专利代理机构，推进专利中介服务体系建设。
4、会同有关部门促进本市知识产权产业发展；指导和规范专利技术市场，管理专利权转让合同、专利实施许可合同和专利申请权转让合同备案工作；会同有关部门指导和规范知识产权无形资产评估；推动专利权质押工作。
5、负责本市专利信息公共服务体系的建设，会同有关部门推动专利信息的传播利用；负责组织建立知识产权预警应急机制；承担专利统计工作。
6、统筹协调本市涉外知识产权事宜，开展专利工作的国际联络、合作与交流活动。
7、组织开展专利方面法律法规、政策的宣传普及工作；组织制定本市有关知识产权的教育与培训工作规划，并组织实施。
8、承办市政府交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成
我部门的决算由6个单位构成，包括局机关本级和直属的5个事业单位，分别是：北京市知识产权信息中心、北京市知识产权服务中心、北京市知识产权举报投诉服务中心、中关村知识产权促进局、北京专利代办处。
二、2015年收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计47179.94万元，其中：本年收入40020.78万元，用事业基金弥补收支差额7.78万元，年初结转和结余7151.38万元。在本年收入中，财政拨款收入38125.84万元，占收入合计的95.27%%；事业收入1126.12万元，占收入合计的2.81%；经营收入239.75万元，占收入合计的0.60%；其他收入529.07万元，占收入合计的1.32%。
2015年度本年支出合计43070.80万元，其中：基本支出2639.53万元，占支出合计的6.13%；项目支出40194.27万元，占支出合计的93.32%；经营支出237万元，占支出合计的0.55%。
2015年结余分配82.15万元，年末结转和结余4026.99万元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出37329.11万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出13989.43万元，占本年财政拨款支出37.48%；
教育支出22.61万元，占本年财政拨款支出0.06%；
科学技术支出0.01万元，占本年财政拨款支出0%；
社会保障和就业支出167.68万元，占本年财政拨款支出0.45%；
医疗卫生和计划生育支出149.39万元，占本年财政拨款支出0.40%；
商业服务业支等支出23000万元，占本年财政拨款支出61.61%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2015年度决算13989.43万元，比2015年年初预算增加1212.74万元，增长9.49%。其中：
“知识产权事务”(款)2015年度决算13989.43万元，比2015年年初预算增加1212.74万元，增长9.49%。主要原因：工资结构调整及无房职工补贴增加。
2、“教育支出”(类)2015年度决算22.61万元，比2015年年初预算减少10.24万元，下降31.17%。其中：
“进修及培训”(款)2015年度决算22.61万元，比2015年年初预算减少10.24万元，下降31.17%。主要原因：节约经费。
3、“科学技术支出”(类)2015年度决算0.01万元，比2015年年初预算增加0.01万元。其中：
“其他科学技术支出”(款)2015年度决算0.01万元，比2015年年初预算增加0.01万元。主要原因：上年结转专利申请资助金在本年使用。
4、“社会保障和就业支出”(类)2015年度决算167.68万元，比2015年年初预算增加23.53万元，增长16.32%。其中：
“行政事业单位离退休”(款)2015年度决算167.68万元，比2015年年初预算增加23.53万元，增长16.32%。主要原因：工资结构调整并补发2014年第四季度退休工资。
5、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2015年度决算149.38万元，比2015年年初预算减少0.4万元，减少0.27%。其中：
“医疗保障”(款)2015年度决算149.38万元，比2015年年初预算减少0.4万元，减少0.27%。主要原因：人员变动影响医疗保险实际支出。
6、“商业服务业等支出”(类)2015年度决算23000万元，比2015年年初预算增加23000万元，增加100%。其中：
“商业流通服务”(款)2015年度决算2000万元，比2015年年初预算增加2000万元，增加100%。主要原因：中央重点产业知识产权运营基金地方配套资金。
“其他商业服务业等支出”(款)2015年度决算21000万元，比2015年年初预算增加21000万元，增加100%。主要原因：中央专项资金。
四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此项支出。
五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2015年本部门使用财政拨款安排基本支出2415.14万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
单位名称：北京市知识产权局 单位：万元
“三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 | |||||
2015年预算 | 85.80 | 41.49 | 1.61 | 0 | 42.7 | 24.17 | 7.75 | 7.75 | 3.03 |
2015年决算 | 85.51 | 41.49 | 1.4 | 0 | 42.62 | 15.88 | 5.64 | 6.68 | 14.42 |
注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。
一、“三公”经费的单位范围
北京市知识产权局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位、3个全额拨款事业单位。
二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2015年“三公”经费财政拨款决算数85.51万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算85.80万元减少0.29万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2015年决算数41.49万元，与2015年年初预算数41.49万元持平。2015年因公出国(境)费用主要用于创新驱动专题境外培训、亚洲知识产权营商论坛等方面，2015年组织因公出国(境)团组6个、14人次，人均因公出国(境)费用2.96万元。
2、公务接待费。2015年决算数1.4万元，比2015年年初预算数1.61万元减少0.21万元。主要原因：贯彻落实中央“八项规定”要求，节约支出。2015年公务接待费主要用于陕西省知识产权局等单位来我单位学习交流接待事项。公务接待19批次，公务接待183人次。
3、公务用车购置及运行维护费。2015年决算数42.62万元，比2015年年初预算数42.7万元减少0.08万元。其中，公务用车购置费2015年决算数0万元，与2015年年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2015年决算数42.62万元，比2015年年初预算数42.7万元减少0.08万元，主要原因：节约经费支出。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油15.88万元，公务用车维修5.64万元，公务用车保险6.68万元，公务用车其他支出14.42万元。2015年实有公务用车17辆，车均运行维护费2.51万元。
2015年度其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
2015年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计253.47万元。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、政府采购支出情况
2015年北京市知识产权局政府采购支出208.25万元，其中；政府采购货物支出18.47万元，政府采购服务支出189.79万元。授予中小企业合同金额165.89万元，占政府采购支出总额的79.66%，其中：授予小微企业合同金额163.34万元，占政府采购支出总额的78.43%。
三、国有资产占用情况
固定资产总额6511.39万元，其中：汽车26辆，582.31万元；单价200万元以上的设备1套，335.28万元。
四、大额专项资金执行情况
本单位无本项支出。