2015年度部门决算说明
一、部门基本情况
由于北京市援疆和田指挥部(以下简称我单位)是一级预算单位，没有二级单位和下属单位。性质属行政单位，执行行政单位会计制度。决算报表就是反映指挥部本部门2015年的各项收入及支出情况。本部门决算汇编户数共1个。
二、2015年收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计1748.093694万元，其中：本年收入1739.160449万元，年初结转和结余2495.059803万元。在本年收入中，财政拨款收入1739.160449万元，占收入合计的99%；其他收入8.933245万元，占总收入的1%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。
2015年度本年支出合计4102.9217万元，其中：基本支出545.031205万元，占支出合计的13%；项目支出3052.151437万元，占支出合计的75%；上缴上级支出508.51554万元，占支出合计的12%。
2015年年末结转和结余627.59734万元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2015年度指挥部收到公共预算财政拨款总计为1739.160449万元。其中：北京市财政局拨入基本经费565.802449万元，占总收入的32%；项目经费1173.358万元，占总收入的67%。
2015年度经费公共预算财政拨款支出为1594.416942万元。其中：基本经费支出542.254805万元，包括工资福利支出(司机工资及管理费)45.9259万元、商品和服务支出(公用支出)496.328905万元；项目经费1052.151437万元，包括工资福利支出195.20487万元、商品和服务支出491.248289万元、对个人及家庭补助17.43526万元、其他商品和服务支出348.263018万元。
四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
北京援疆和田指挥部无政府性基金预算财政拨款。
五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2015年本部门使用财政拨款安排基本支出545.031205万元，其中：(1)工资福利支出45.9295万元；(2)商品和服务支出498.705305万元，包括办公费19.7207万元、印刷费2.6633万元、手续费0.202947万元、水费1.692738万元、电费37万元、邮电费21.113014万元、取暖费9.499万元、物业管理费102.313954万元、差旅费15.1874万元、培训费0.4万元、公务接待费1.67012万元、专用材料费3万元、劳务费235.3895万元、福利费5.9503万元、公务用车运行维护费40.536622万元、其他商品和服务支出2.7657万元。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
单位名称：北京市援疆和田指挥部 单位：万元
“三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 | |||||
2015年预算 | 45.609316 | 0 | 6.609316 | 0 | 39 | 20.67 | 6.63 | 6.63 | 5.07 |
2015年决算 | 42.206742 | 0 | 1.67012 | 0 | 40.536622 | 17.023 | 11.2721 | 12.241522 | 0 |
注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。
一、“三公”经费的单位范围
北京市援疆和田指挥部(以下简称我单位)是一级预算单位，因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费没有二级单位和下属单位。
二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
我单位为一级预算全额拨款单位，2015年“三公经费”财政拨款决算数42.206742万元，比2015年“三公经费”财政拨款年初预算数45.609316万元减少3.402574万元。其中：
1.因公出国(境)费用未发生。
2.公务接待费。2015年决算数为1.67012万元，比2015年年初预算数6.609316万元，减少了4.939196万元，主要原因是：2015年指挥部严格按规定控制接待标准，使全年接待费用有所减少。2015年公务接待费主要用于北京市各部门到和田对接教育、卫生、产业发展等工作。公务接待52批次，公务接待330人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数为40.536622万元，比2015年年初预算数39万元增加1.536622万元。主要原因是：(1)市财政局车辆信息库中，指挥部编制定额车辆为13辆，而实际指挥部实有公务用车16辆(3辆为接受捐赠用车)维护费用有所增加；(2)16辆车均为2010年末至2011年初购置到位，实际使用已有三年多时间，维护和保养费用都比较高；(3)由于新疆和田地区安全形势需要，指挥部外出均需调配车辆，且各援建项目地点分散，路途遥远，车辆使用强度大，费用势必较高。
2015年度其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
我单位2015年履行行政管理职责、维持机关运行，用公共财政预算财政拨款开支的行政经费，合计542.265505万元，比2014年行政经费569.977915万元减少27.71241万元，下降4.86%。
二、政府采购支出情况
2015年无政府采购支出。
三、政府购买服务项目支出情况
2015年无政府购买服务项目支出。
四、国有资产占用情况
固定资产总额2072.974254万元，其中：汽车16辆，840.943066万元；单价200万元以上的设备5台(套)，164.1652万元。