2015年度北京市对口支援和经济合作工作领导小组西藏拉萨指挥部部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
研究拟定北京援藏工作规划和年度计划，并组织实施；对援藏工作中的重大问题进行调查研究，并提出政策建议；研究提出援藏项目，并对当地申请北京援藏项目进行审核；会同有关单位做好建设项目设计、评审、验收等工作，负责建设项目监理的招标工作；负责重点建设项目的组织实施和监督管理工作；负责北京援藏资金的管理、使用；加强与当地党委和政府的协调；负责援藏工作成果的宣传报道和交流推广；促进北京和拉萨的企业间合作与交流；研究拟定智力、技术、人才援藏计划，并组织实施；承担北京市对口支援和经济合作工作领导小组交办的其他工作。
(二)部门决算单位构成(需填写本部门所属单位家数及具体单位名称)
本部门无所属单位。
二、2015年收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计16105.88万元，其中：本年收入13315.1万元，年初结转和结余2790.78万元。在本年收入中，财政拨款收入10315.1万元，占收入合计的77.47%；其他收入3000万元，占收入合计的22.53%。
2015年度本年支出合计5954.33万元，其中：基本支出242.8万元，占支出合计的4.08%；项目支出5711.53万元，占支出合计的95.92%。
2015年末结转和结余10151.54万元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出2954.33万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出1176.04万元，占本年财政拨款支出39.81%；教育支出15.09万元，占本年财政拨款支出0.51%；援助其他地区支出1763.21万元，占本年财政拨款支出59.68%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
(1)“一般公共服务支出”(类)2015年度决算1176.04万元，比2015年年初预算减少146.82万元，下降11.1%。其中：
“其他共产党事务支出”(款，下同)2015年度决算1176.04万元，比2015年年初预算减少146.82万元，下降11.1%。主要原因：部分项目费用尚未结清，结转至下年。
(2)“教育支出”(类)2015年度决算15.09万元，比2015年年初预算增加2.09万元，增长16.08%。其中：
“进修及培训”(款)2015年度决算15.09万元，比2015年年初预算增加2.09万元，增长16.08%。主要原因：使用上年结转资金结清上年培训费。
(3)“援助其他地区支出”(类)2015年度决算1763.2万元，比2015年年初预算增加1763.2万元，增长100%。其中：
“文化体育与传媒”(款)2015年度决算1763.2万元，比2015年年初预算增加1763.2万元，增长100%。主要原因：使用以前年度项目结转资金支付文体中心项目支出。
四、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2015年本部门使用财政拨款安排基本支出242.8万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
单位名称：北京市对口支援和经济合作工作领导小组西藏拉萨指挥部 单位：万元
“三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 | |||||
2015年预算 | 32.49 | 2.49 | 30 | 15.9 | 5.1 | 5.1 | 3.9 | ||
2015年决算 | 47.64 | 1.74 | 45.9 | 25.67 | 7.92 | 11.25 | 1.06 | ||
注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。
一、“三公”经费的单位范围
北京市对口支援和经济合作工作领导小组西藏拉萨指挥部因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位只包括本级。
二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2015年“三公”经费财政拨款决算数47.64万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算32.49万元增加15.15万元。其中：
1.公务接待费。2015年决算数1.74万元，其中：国内接待费1.74万元。2015年决算数比年初预算数2.49万元减少0.75万元。主要原因：厉行节约，减少公务接待开支。2015年公务接待费主要用于接待来访。其中：国内公务接待6批次，国内公务接待52人次。
2.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数45.9万元，比2015年年初预算数30万元增加15.9万元。其中，公务用车运行维护费2015年决算数45.9万元，比2015年年初预算数30万元增加15.9万元，主要原因：拉萨市地域广阔，开展工作时路程较为遥远且油价比内地高。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油25.67万元，公务用车维修7.92万元，公务用车保险11.25万元，公务用车其他支出1.06万元。2015年实有公务用车10辆，车均运行维护费4.59万元。
2015年度其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
2015年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计242.8万元。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、政府采购支出情况
本年度无此项支出。
三、国有资产占用情况
固定资产总额869.68万元，其中：汽车10辆，464.78万元。