2015年度部门决算说明
一、部门基本情况
根据中共北京市委办公厅关于印发《北京市文学艺术界联合会机关主要职责、内设机构和人员编制方案》(京办发﹝2002﹞22号)精神，设立北京市文学艺术界联合会。北京市文学艺术界联合会是中共北京市委领导的由全市各文艺家协会、各区县文学艺术界联合会和市属的产业文学艺术工作者联合会组成的人民团体，是党和政府联系文艺家的桥梁和纽带。北京市文学艺术界联合会内设6个部室和机关党委(工会)、12个艺术门类协会以及研究部、老干部活动站2个事业单位；下设5个二级预算单位，即北京市文学艺术界联合会机关服务中心、北京市文学艺术界联合会信息中心、北京文学月刊社、北京纪事杂志社以及东方少年杂志社。
其主要工作职责是：
1、贯彻党的文艺方针政策，充分发挥党和政府联系文艺家的桥梁和纽带作用；负责对所属各文艺家协会的联络、协调、服务和管理工作；负责对各区、县及市属的产业文联的联络、协调、服务和业务指导工作；团结全市文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。
2、组织召开北京市文学艺术界代表大会、理事会和主席团会议。
3、组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作，推动文艺理论研究和评论工作的开展；组织召开全市文联系统的学术研讨会议。
4、负责市文联系统优秀创作、表演等文艺奖项的表彰奖励和推荐工作，推动文学艺术的思想水平和艺术质量的提高。
5、兴办为文艺事业发展服务的文化产业，负责所属文艺报刊社和事业单位的管理工作；协助有关部门对所属文化艺术社会团体进行监督管理。
6、协同有关部门组织中外文艺界的国际、国内文化交流活动，开展同香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的文化交流。
7、依法维护团体会员的文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益。
8、承担市委、市政府交办的其他事项。
二、2015年收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计15,627.30万元，其中：本年收入14,661.16万元，年初结转和结余966.14万元。在本年收入中，财政拨款收入14,495.58万元，占收入合计的98.87%；事业收入134.58万元，占收入合计的0.92%；经营收入27.71万元，占收入合计的0.19%；其他收入3.29万元，占收入合计的0.02%。
2015年度本年支出合计14,393.65万元，其中：基本支出4,310.81万元，占支出合计的29.95%；项目支出10,055.13万元，占支出合计的69.86%；经营支出27.71万元，占支出合计的0.19%。
2015年结余分配44.84万元，年末结转和结余1,188.82万元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出14,272.90万元，主要用于以下方面：教育支出214.20万元，占本年财政拨款支出1.50%；文化体育与传媒支出13,288.37万元，占本年财政拨款支出93.10%；社会保障和就业支出770.33万元，占本年财政拨款支出5.40%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”2015年度决算214.20万元，比2015年年初预算减少16.82万元，下降7.28%。其中：
“进修及培训”2015年度决算214.20万元，比2015年年初预算减少16.82万元，下降7.28%。主要原因：通过采取政府购买服务形式，降低并压缩了运行成本。
2、“文化体育与传媒支出”2015年度决算13,288.37万元，比2015年年初预算增加1,130.82万元，增长9.30%。其中：
“文化”2015年度决算12,593.98万元，比2015年年初预算增加876.86万元，增长7.48%。主要原因：一是上年结转项目“北京文联网上剧本及文艺志愿者公共服务平台”支出125.31万元；二是当年新增“北京市文联‘文艺家之家’二期设备和家具购置等相关经费”支出524.46万元、“《张志明诗百首》作品研讨会”支出5.76万元、“文联大楼部分屋顶结构拆除改造”支出58.88万元、“北京文联与北京代氏影视文化有限公司房屋租赁合同纠纷赔偿金”支出112.07万元、“文学托起梦想-北京市中小学教师原创文学征文活动”支出52.4万元。
“其他文化体育与传媒支出”2015年度决算694.39万元，比2015年年初预算增加253.96万元，增长57.66%。主要原因：上年结转项目“北京文联网上剧本及文艺志愿者公共服务平台”支出257.45万元，当年项目结余3.49万元，因此比2015年年初预算增加253.96万元。
3、“社会保障和就业支出”2015年度决算770.33万元，比2015年年初预算增加77.66万元，增长11.21%。其中：
“行政事业单位离退休”2015年度决算770.33万元，比2015年年初预算增加77.66万元，增长11.21%。主要原因：离退休人员增加。
四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2015年本部门使用财政拨款安排基本支出4,227.43万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
单位名称：北京市文学艺术界联合会 单位：万元
“三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 | |||||
2015年预算 | 262.97 | 192.10 | 10.87 | 0.00 | 60.00 | 34.77 | 11.15 | 11.15 | 2.93 |
2015年决算 | 246.76 | 188.78 | 5.13 | 0.00 | 52.84 | 28.61 | 9.36 | 7.90 | 6.97 |
一、“三公”经费的单位范围
北京市文学艺术界联合会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括所属1个行政单位，3个全额拨款事业单位。
二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2015年“三公”经费财政拨款决算数246.76万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算262.97万元减少16.21万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2015年决算数188.78万元，比2015年年初预算数192.10万元减少3.32万元。主要原因：按照政策规定与要求批准出访团组数量减少，并从人员安排上尽量精简，以至减少了经费支出。2015年因公出国(境)费用主要用于参加戛纳电影节并与组委会交流，与德国制作人协会就电影制作等进行洽谈，前往瑞士、德国、比利时、马耳他、意大利等国进行文化交流，参加俄罗斯国际合唱节演出，组织作家参加波兰和匈牙利两国文化节等。2015年组织因公出国(境)团组5个、48人次，人均因公出国(境)费用3.93万元。
2.公务接待费。2015年决算数5.13万元，比2015年年初预算数10.87万元减少5.74万元。主要原因：按照市委市政府关于厉行节约的有关规定，压缩公务接待费用。2015年公务接待费主要用于省、市间文联单位业务交流等接待事项。公务接待36批次，公务接待660人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数52.84万元，比2015年年初预算数60.00万元减少7.16万元。其中，2015年无公务用车购置费发生；公务用车运行维护费2015年决算数52.84万元，比2015年年初预算数60.00万元减少7.16万元，主要原因：响应节能减排号召，封存部分公车，减少公车出行次数，增加公共交通出行比例。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油28.61万元，公务用车维修9.36万元，公务用车保险7.90万元，公务用车其他支出6.97万元。2015年实有公务用车24辆，车均运行维护费2.20万元。
2015年度其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
2015年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计709.18万元。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、政府采购支出情况
2015年北京市文学艺术界联合会政府采购支出783.31万元，其中；政府采购货物支出16.06万元，政府采购服务支出767.25万元。授予中小企业合同金额714.67万元，占政府采购支出总额的91.24%，其中：授予小微企业合同金额120.87万元，占政府采购支出总额的15.43%。
三、国有资产占用情况
固定资产总额21,877.11万元，其中：汽车24辆，575.56万元；单价200万元以上的设备0台(套)。
四、大额专项资金执行情况
本年度无此项支出