北京市老干部局2015年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京市老干部局是市委、市政府服务管理全市离退休干部工作的部门，归口市委组织部。市级财政一级预算单位，部门预算由本级和一个二级单位组成，主要职责是协助市委、市政府制定、完善本市老干部工作政策、规定；落实党中央、国务院和市委、市政府关于老干部工作的方针、政策；对全市各区、各系开展老干部工作的情况进行督促检查，同时对老干部政治待遇和生活待遇落实当中遇到的重大问题开展调查研究，协调有关部门研究提出解决办法；指导老干部党建工作和思想工作，宣传老同志的历史功绩、现实作用及老干部工作的重要意义，指导全市老干部工作人员队伍建设。
(二)部门决算单位构成
部门决算单位构成为北京市老干部局本级及北京市老干部局下属1个参照公务员管理的全额拨款事业单位--北京市老干部活动中心，共2个单位。
二、2015年度收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计10121.01万元，其中：本年收入8876.82万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余1244.19万元。在本年收入中，财政拨款收入8188.99万元，占收入合计的92.25%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入14.03万元，占收入合计的0.16%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入673.8万元，占收入合计的7.59%。
2015年度本年支出合计8476.80万元，其中：基本支出4528.35万元，占支出合计的53.42%；项目支出3948.45万元，占支出合计的46.58%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
2015年结余分配0万元，年末结转和结余1644.21万元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出7884.2万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出210.8万元，占本年财政拨款支出2.67%；教育支出833.33万元，占本年财政拨款支出10.57%；社会保障和就业支出6662.8万元，占本年财政拨款支出84.51%；医疗卫生与计划生育支出177.28万元，占本年财政拨款支出2.25%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“一般公共服务支出”(类)2015年度决算210.8万元，与2015年年初预算210.8万元持平。其中：
“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2015年度决算193.27万元，与2015年年初预算193.27万元持平。
“党委办公厅(室)及相关机构事务”(款)2015年度决算17.52万元，与2015年年初预算17.52万元持平。
2.“教育支出”(类)2015年度决算833.33万元，比2015年年初预算980.18万元减少146.85万元，下降14.98%。其中：
“干部教育”(款)2015年度决算816.48万元，比2015年年初预算962.48万元减少146万元，下降15.17%。主要原因：老干部党校教学计划有调整，人数、班次减少。
“培训支出”(款)2015年度决算16.85万元，比2015年年初预算17.7万元减少0.85万元，下降4.8%。主要原因：部分培训安排在我局自有场地举行；从严控制培训规模和培训时间。
3.“社会保障和就业支出”(类)2015年度决算6662.8万元，比2015年年初预算7484万元减少821.2万元，减少10.97%。社会保障和就业支出主要用于北京市老干部局机构运行所需日常经费，北京市老干部特困救急经费，北京市离退休干部纪念抗战胜利70周年歌咏大会演出经费，老干部大学教学经费及老干部活动中心场所运行经费等支出。
4.“医疗卫生与计划生育支出”(类)2015年度决算177.28万元，比2015年年初预算180.28万元减少3万元，减少1.66%。
四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2015年本部门使用财政拨款安排基本支出4528.53万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
单位名称：北京市老干部局 单位：万元
“三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||||
小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 | ||||||
2015年预算 | 117.35 | 18 | 8.75 | 0 | 90.6 | 48.02 | 15.4 | 15.4 | 11.78 | |
2015年决算 | 64.87 | 10.14 | 5.91 | 0 | 48.81 | 16.27 | 10.52 | 9.5 | 12.52 | |
注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。
一、“三公”经费的支出范围
北京市老干部局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位、1个全额拨款事业单位。
二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2015年“三公”经费财政拨款决算数64.87万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算106.35万元减少41.48万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2015年决算数10.14万元，比2015年年初预算数18万元减少7.86万元。主要原因：从严控制出国考察人员数量，压缩外出考察时间，降低出访接待标准。因公出国(境)费用，主要用于赴台湾考察交流养老服务业。2015年组织因公出国(境)团组1个、6人次，人均因公出国(境)费用1.69万元。
2.公务接待费。2015年决算数5.91万元，比2015年年初预算数8.75万元减少2.84万元。主要原因：严格落实厉行节约相关规定，控制接待规模，压缩接待标准。2015年公务接待费主要用于接待外省市来京看望慰问易地安置离休干部的工作人员；保障参加纪念抗日战争胜利七十周年阅兵庆典活动的全市老同志代表就餐费用开支。公务接待44批次，公务接待1231人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数48.81万元，比2015年年初预算数90.6万元减少41.79万元。其中，2015年度无公务用购置费用支出。公务用车运行维护费2015年决算数48.81万元，比2015年年初预算数90.6万元减少41.79万元，主要原因：为落实北京市公务用车管理规定，从第4季度开始封存停驶21辆，严格控制和压缩相关费用支出。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油16.27万元，公务用车维修10.52万元，公务用车保险9.5万元，公务用车其他支出12.52万元。2015年实有公务用车32辆，车均运行维护费1.53万元。
2015年度其他重要事项情况说明
一、机关运行经费支出情况
2015年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计1230.17万元。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、政府采购支出情况
2015年北京市老干部政府采购支出总额358.25万元，其中：政府采购货物支出81.93万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出276.32万元。授予中小企业合同金额358.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额81.93万元，占政府采购支出总额的22.87%。
三、国有资产占用情况
固定资产总额16541.59元，其中：汽车32辆，782.45元。