2015年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责。根据中共中央、国务院批准的《北京市党政机构改革方案》，设置北京市机构编制委员会办公室(简称市编办)。市编办是北京市机构编制委员会(简称市编委)的常设办事机构，在市编委的领导下负责本市行政管理体制和机构改革以及机构编制日常管理工作，既是市委工作机构，同时也是市政府工作机构，列入市委机构序列。内设9个处室和机关党委(人事处)，所属1个二级预算单位电子政务中心(行政体制改革研究中心)。
(二)部门决算单位构成。部门决算包含北京市机构编制委员会办公室本级及所属二级预算单位电子政务中心(行政体制改革研究中心)。
二、2015年收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计2758.43万元，其中：本年收入2728.86万元，年初结转和结余29.57万元。在本年收入中，财政拨款收入2728.29万元，占收入合计的98.9%；其他收入0.57万元，占收入合计的0.02%。
2015年度本年支出合计2212.6万元，其中：基本支出1638.25万元，占支出合计的74.04%；项目支出574.35万元，占支出合计的25.96%。
2015年年末结转和结余545.83万元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出2212.6万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出1968.38万元，占本年财政拨款支出88.96%；教育支出13.7万元，占本年财政拨款支出0.62%；社会保障和就业支出114.52万元，占本年财政拨款支出5.18%；医疗卫生与计划生育支出116万元，占本年财政拨款支出5.24%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2015年度决算1968.37万元，比2015年年初预算增加313.27万元，增长18.92%。其中：
“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2015年度决算1940.42万元，比2015年年初预算增加285.52万元，增长17.25%。主要原因：由于落实我市物业费、采暖费以及养老保险制度改革等政策性因素，导致人员经费有所增加。
“其他共产党事务支出”(款)2015年度决算27.76万元，比2015年年初预算增加27.76万元。主要原因：年中追加北京市机构编制信息管理系统建设项目540万元，本年度开支27.76万元，剩余经费结转至2016年度继续开支使用。
2、“教育支出”(类)2015年度决算13.7万元，与2015年年初预算13.7万元持平，其中：
“进修及培训”(款)2015年度决算13.7万元，主要用于在职人员学习培训以及组织区县编办工作人员业务培训。
3、“社会保障和就业支出”(类)2015年决算114.52万元，比2015年年初预算增加10.53万元，增长10.13%。其中：
“行政事业单位离退休”(款)2015年决算114.52万元，比2015年年初预算增加10.53万元，增长10.13%，主要原因：由于落实我市物业费、采暖费以及养老保险制度改革等政策性因素，导致人员经费有所增加。
4、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2015年度决算116万元，与2015年年初预算116万元持平，其中：
“医疗保障”(款)2015年度决算116万元，与2015年年初预算116万元持平，主要用于缴纳在职人员社会保障缴费。
四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位本年度无此项支出。
五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2015年本部门使用财政拨款安排基本支出1638.25万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
单位名称：北京市机构编制委员会办公室 单位：万元
“三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 | |||||
2015年预算 | 42.72 | 9.72 | 1.3 | 0 | 31.7 | 16.8 | 5.39 | 5.39 | 4.12 |
2015年决算 | 51.73 | 19.89 | 0.21 | 0 | 31.63 | 13.07 | 6.34 | 10.61 | 1.61 |
注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。
一、“三公”经费的单位范围
北京市机构编制委员会办公室因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属二级预算单位电子政务中心(行政体制改革研究中心)。
二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2015年“三公”经费财政拨款决算数51.73万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算9.72万元增加9.01万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2015年决算数19.89万元，比2015年年初预算数9.72万元增加10.17万元。主要原因：临时增加出访行程，出席第二届中欧关系论坛。2015年因公出国(境)费用主要用于学习借鉴欧洲国家关于“城市管理综合执法体制”方面的经验，并与贝尔格莱德市政府相关负责人就深化两市友好城市关系交换意见。2015年组织因公出国(境)团组2个、8人次，人均因公出国(境)费用2.48万元。
2、公务接待费。2015年决算数0.21万元，比2015年年初预算数1.3万元减少1.09万元。主要原因：严格落实“八项规定”，公务接待减少。2015年公务接待费主要用于接待外省市编办调研事业单位改革、京津冀协同发展等事项。国内公务接待3批次，公务接待19人次。
3、公务用车购置及运行维护费。2015年决算数31.63万元，比2015年年初预算数31.7万元减少0.07万元。其中，公务用车购置费2015年决算数0元。主要原因：本单位本年度无购置更新车辆，2015年购置(更新)0辆，车均购置费0元。公务用车运行维护费2015年决算数31.63万元，比2015年年初预算数31.7万元减少0.07万元，主要原因：加强车辆管理，经费略有结余。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油13.07万元，公务用车维修6.34万元，公务用车保险10.61万元，公务用车其他支出1.61万元。2015年实有公务用车11辆，车均运行维护费2.88万元。
2015年度其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
2015年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计239.84万元。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、政府采购支出情况
2015年本单位政府采购支出191.42万元，其中；政府采购货物支出22.6万元，政府采购服务支出168.82万元。授予中小企业合同金额162.43万元，占政府采购支出总额的84.86%，其中：授予小微企业合同金额14.89万元，占政府采购支出总额的7.78%。
三、国有资产占用情况
固定资产总额544.07万元，其中：汽车11辆，267.59万元；本单位无单价200万元以上的设备。
四、大额专项资金执行情况
本单位本年度无大额专项资金支出。