首钢技师学院2015年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
首钢技师学院承担中等职业教育教学管理，为北京市培养中、高级工、技师等高技能人才，培训冶金、现代制造与加工、电子信息、现代服务、环境保护等专业技术人才，服务北京市人才建设和社会经济发展。
(二)部门决算单位构成
首钢技师学院部门决算单位包括所属首钢技师学院本级1个全额拨款事业单位。
二、2015年收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计14449.44万元，其中：本年收入13368.51万元，年初结转和结余1080.92万元。在本年收入中，财政拨款收入12304.63万元，占收入合计的92.04%；上级补助收入13.80万元，占收入合计的0.10%；事业收入942.01万元，占收入合计的7.05%；其他收入108.07万元，占收入合计的0.81%。
2015年度本年支出合计13798.60万元，其中：基本支出5295.76万元，占支出合计的38.38%；项目支出8502.84万元，占支出合计的61.62%。
2015年结余分配47.77万元，年末结转和结余603.07万元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出12772.93万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出12772.93万元，占本年财政拨款支出100%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
“教育支出”(类)2015年度决算12772.93万元。
“职业教育”(款)2015年度决算12402.62万元，比2015年调整预算数增加468.30万元，增长3.64%。主要原因：落实物业补贴、采暖补贴等政策。
“其他职业教育支出”(款)2015年度决算370.31万元，与2015年年初预算数持平，用于国家中等职业教育改革发展示范校建设。
四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2015年本部门使用财政拨款安排基本支出4293.45万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
单位名称：首钢技师学院 单位：万元
“三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 | |||||
2015年预算 | 23.13 | 0.00 | 14.23 | 0.00 | 8.90 | 3.00 | 2.90 | 3.00 | 0.00 |
2015年决算 | 10.00 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 8.90 | 5.50 | 1.49 | 1.91 | 0.00 |
注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。
一、“三公”经费的单位范围
首钢技师学院部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个全额拨款事业单位。
二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2015年“三公”经费财政拨款决算数10.00万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算23.13万元减少13.13万元。其中：
1、因公出国(境)费用。本单位2015年无此项费用支出。
2、公务接待费。2015年决算数1.10万元，比2015年年初预算数14.23万元减少13.13万元。主要原因：学校加强公务接待管理，严格执行党政机关国内公务接待管理有关规定，使学校公务接待费减少。2015年公务接待费主要用于接待招生就业业务工作事项，其中：公务接待14批次、110人次。
3、公务用车购置及运行维护费。2015年决算数8.90万元，与2015年年初预算数持平。其中，公务用车购置费2015年决算数0万元，与2015年年初预算数持平。公务用车运行维护费2015年决算数8.90万元，与2015年年初预算数持平。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油5.50万元，公务用车维修1.49万元，公务用车保险1.91万元。2015年实有公务用车4辆，车均运行维护费2.23万元。
2015年度其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计范围。
二、政府采购支出情况
2015年首钢技师学院政府采购支出总额6518.60万元，其中：政府采购货物支出为3855.28万元，政府采购工程支出为2663.32万元，政府采购服务支出为0万元。授予中小企业合同金额3855.28万元，占政府采购支出总额的59.14%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
三、国有资产占用情况
固定资产总额21860.67万元，其中：汽车4辆，145.08万元；单价200万元以上的设备1台(套)，362万元。
四、大额专项资金执行情况
本年度无此项支出。