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中国共产党北京市委员会党史研究室2015年度部门决算信息

日期:2016-08-25 10:01    来源:中国共产党北京市委员会党史研究室

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中国共产党北京市委员会党史研究室2015年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  主要职责:1.研究北京党史,总结党的历史经验,资政育人;撰写有关北京党史的基本著作及各个时期、领域的专著与论文;编辑出版党史期刊;对党史中的重要人物进行综合研究。2.征集、整理、编纂有关北京党史的重要资料、口述历史资料、重要党史人物回忆录;搜集、整理和研究国内外有关北京党史的信息资料。3.推动党史成果的转化,向广大党员干部群众进行党史、革命史的宣传教育;协助有关部门对拟公开发表或出版的涉及北京党史题材的图书、文章和已批准立项的有关北京党史、革命史历史题材的影视作品以及北京市及区涉及党史、革命史及革命英烈的展览、纪念馆陈列等提出意见。4.协助市委有关部门对建立革命纪念设施等相关问题提出意见。5.完成中央党史研究室和市委交办的各项工作,提供有关党史方面的资料和信息。6.加强对市委各部委办党史工作,以及各区党史工作部门的业务指导;组织、协调党史资料征集和党史专题研究工作;组织党史工作的经验交流;负责党史系统干部培训工作;开展与国内外有关单位团体的学术交流。7.指导北京市中共党史学会、北京新四军暨华中抗日根据地研究会等研究北京党史的社会团体的工作。

  (二)部门决算单位构成

  本年度决算数据共包括本级中国共产党北京市委员会党史研究室1个单位。

  二、2015年收入支出决算总体情况说明

  2015年度收入总计1475.19万元,其中:本年收入1401.88万元,年初结转和结余73.31万元。在本年收入中,财政拨款收入1401.88万元,占收入合计的100%。

  2015年度本年支出合计1474.23万元,其中:基本支出1088.52万元,占支出合计的73.84%;项目支出385.71万元,占支出合计的26.16%。

  2015年末结转和结余0.97万元。

  三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2015年度一般公共预算财政拨款支出1474.23万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出1137.23万元,占本年财政拨款支出77.14%;教育支出 4.1万元,占本年财政拨款支出0.28%;社会保障和就业支出260.58万元,占本年财政拨款支出17.68%;医疗卫生与计划生育支出72.32万元,占本年财政拨款支出4.90%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“一般公共服务支出”(类)2015年度决算1137.23万元,比2015年年初预算增加191.28万元,增长20.22%。其中:

  “党委办公厅(室)及相关机构事务”(款)2015年度决算1060.92万元,比2015年年初预算增加117.97万元,增长12.51%。主要原因:在职人员统发工资增加。

  “其他共产党事务支出”(款)2015年度决算76.31万元,比2015年年初预算增加73.31万元,增长2443.58%。主要原因:2014年项目结余,在2015年支出。

  2、“教育支出”(类)2015年度决算4.1万元,与年初预算持平。“进修及培训”(款)2015年度决算4.1万元,与年初预算持平。

  3、“社会保障和就业支出”2015年度决算260.58万元,比2015年年初预算增加51.73万元,增长24.77%。

  “行政事业单位离退休”(款)2015年度决算237.67万元,比2015年年初预算增加28.82万元,增长13.80%。主要原因:离退休人员统发工资增加。

  “抚恤”(款)2015年度决算22.91万元,比2015年年初预算增加22.91万元,主要原因:此项年初预算没有,9月份一位离休干部去世,追加此项经费。

  (4)“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算72.32万元,与年初预算持平。

  “医疗保障”(款)2015年度决算72.32万元,与年初预算持平。

  五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2015年本部门使用财政拨款安排基本支出1088.52万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单位名称:中国共产党北京市委员会党史研究室                                                 单位:万元


“三公”经费财政拨款合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车加油

公务用车维修

公务用车保险

其他

2015年预算

29.91

5.4

0.21

0

24.3

12.88

4.13

4.13

3.16

2015年决算

29.43

4.92

0.21

0

24.3

12.88

4.13

4.13

3.16

  注:“三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数。

  一、“三公”经费的单位范围

  中共北京市委党史研究室因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括本机1个全额拨款事业单位。

  二、“三公”经费支出口径

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  2015年“三公”经费财政拨款决算数29.43万元,比2015年“三公”经费财政拨款年初预算29.91万元减少0.48万元。其中:

  1、因公出国(境)费用。2015年决算数4.92万元,比2015年年初预算数5.4万元减少0.48万元。主要原因:厉行节约,出国(境)减少;2015年因公出国(境)费用主要用于研究人员赴德国培训,赴台湾参加会议,参加市台办赴台考察等方面,2015年组织因公出国(境),参团3个,3人次,人均因公出国(境)费用1.64万元。

  2、公务接待费。2015年决算数0.21万元,全部为国内接待费。2015年决算数比年初预算数0.21万元减少0.0013万元。主要原因:厉行节约。2015年公务接待费主要用于接待外省市同志。其中:国内公务接待3批次,国内公务接待28人次;无国(境)外公务接待。

  3、公务用车购置及运行维护费。2015年决算数24.3万元,与2015年年初预算数持平,全部为公务用车运行维护费。其中:公务用车加油12.88万元,公务用车维修4.13万元,公务用车保险4.13万元,公务用车其他支出3.16万元。2015年实有公务用车9辆,车均运行维护费2.7万元。

2015年度其他重要事项的情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  2015年本部门参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计89.81万元。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  二、政府采购支出情况

  2015年政府采购支出63.47万元,全部为政府采购服务支出。授予中小企业合同金额63.47万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额15.90万元,占政府采购支出总额的25%。

  三、国有资产占用情况

  固定资产总额440.18万元,其中:汽车9辆,185.60万元;无单价200万元以上的设备。

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