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北京隆达轻工控股有限责任公司2015年度部门决算信息

日期:2016-08-25 10:01    来源:北京隆达轻工控股有限责任公司

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北京隆达轻工控股有限责任公司2015年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  北京隆达轻工控股有限责任公司是由北京市人民政府出资并按照《公司法》设立的国有独资公司,是资产经营型控股公司。是国有资产经营经营的法人实体,并对北京市人民政府授权经营的全部国有资产承担保值增值责任。

  所属事业单位主要职能是为隆达系统内的党员及党、政领导干部提供培训。主要包括领导干部系列培训,中青干部培训,组织、宣传、纪委等党群干部培训,入党积极分子培训,党员轮训等。学校坚持以德育人,以培养素质优良的技术技能型、知识技能型、复合技能型的高技能人才为主要目标,以知识为基础,以培养从业能力、适应能力、创业能力为核心,突出技能训练,以满足就业市场和学生可持续发展为重点的思想,坚持自主发展,走“质量第一,规模适度,做优做强,内涵式发展道路”,牢记质量是根本,是学校生存和发展的命脉。要优化人力资源结构,提升管理水平,以优异的工作质量推动学校办学质量的提高。正确把握发展速度、质量与规模三者之间平衡关系,建立起与生源结构和学校教育资源相匹配的发展模式。加强学校文化建设,突出校企合作培养效果和带动辐射作用、注重教科研成果在校内的实践和应用。稳定生源规模,营造优良的校风,着力实施一体化课程体系改革,促进学生技能水平整体提升。进一步加强培训、鉴定工作,力争成为学校的另一个发展途径和利润增长点。

  (二)部门决算单位构成

  北京隆达轻工控股有限责任公司及所属事业单位8家,分别是:北京隆达轻工控股有限责任公司本级、北京市应用高级技术学校、二轻总公司党校、老干部活动站、冶金产品质量检测站、塑料制品质量检测站、轻工产品质量检测站和二轻公司卫生所。

  二、2015年收入支出决算总体情况说明

  2015年度收入总计9610.05万元,其中:本年收入9576.92万元,年初结转和结余33.14万元。在本年收入中,财政拨款收入7220.82万元,占收入合计的75.4%;上级补助收入5万元,占收入合计的0.05%;事业收入157.08万元,占收入合计的1.64%;经营收入1967.59万元,占收入合计的20.55%,其他收入226.43万元,占收入合计的2.36%。

  2015年度本年支出合计9433.5万元,其中:基本支出6060.89万元,占支出合计的64.25%;项目支出1401万元,占支出合计的14.85%;经营支出1971.61万元,占支出合计的20.9%。

  2015年结余分配65.38万元,年末结转和结余111.18万元。

  三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2015年度一般公共预算财政拨款支出7138.75万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出5825.78万元,占本年财政拨款支出81.61%;科学技术支出17.22万元,占本年财政拨款支出0.24%;社会保障和就业支出752.16万元,占本年财政拨款支出10.54%;医疗卫生与计划生育支出75.12万元,占本年财政拨款支出1.05%;资源勘探信息等支出468.48万元,占本年财政拨款支出6.56%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  “教育支出”(类)2015年度决算5825.78万元,比2015年年初预算增加509.05万元,增长9.57%。其中:

  “职业教育”(款)2015年度决算4882.07万元,比2015年年初预算增加366.25万元,增长8.2%。主要原因:落实取暖费、物业费及养老保险改革等政策。

  “进修及培训”(款)2015年度决算1002.62万元,比2015年年初预算增加142.8万元,增长16.6%。主要原因:落实取暖费、物业费及养老保险改革等政策。

  “科学技术支出”(类)2015年度决算17.22万元,比2015年年初预算增加17.22万元,增长100%。其中:

  “其他科学技术支出”(款)2015年度决算17.22万元,比2015年年初预算增加17.22万元,增长100%。主要原因:落实转制院所住房补贴政策,支付17.22万元。

  “社会保障和就业支出”(类)2015年度决算752.16万元,比2015年年初预算增加115.07万元,增长18.06%。其中:

  “行政事业单位离退休支出”(款)2015年度决算752.16万元,比2015年年初预算增加115.07万元,增长18.06%。主要原因:落实取暖费、物业费及增资改革等政策。

  “医疗卫生与计划生育支出”(类)2015年度决算78.74万元,比2015年年初预算减少3.62万元,下降4.6%。其中:

  “医疗保障”(款)2015年度决算78.74万元,比2015年年初预算减少3.62万元,下降4.6%。主要原因:北京二轻有限公司卫生所离休人员去世,医疗费相应减少。

  “资源勘探信息等支出”(类)2015年度决算468.48万元,比2015年年初预算增加150.44万元,增长47.3%。其中:

  “制造业”(款)2015年度决算468.48万元,比2015年年初预算增加150.44万元,增长47.3%。主要原因:落实取暖费、物业费及养老保险改革等政策。

  四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项支出。

  五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2015年本部门使用财政拨款安排基本支出5737.76万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出1982.84万元;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出1370.18万元;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出2179.74万元。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等205万元。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单位名称:北京隆达轻工控股有限责任公司                                                         单位:万元


“三公”经费财政拨款合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车加油

公务用车维修

公务用车保险

其他

2015年预算

42.64

0

0.94

0

41.7

25.69

8.28

5.78

1.95

2015年决算

39.75

0

0.10

0

39.65

24.42

7.81

4.66

2.75

  注:“三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

  一、“三公”经费的单位范围

  北京隆达轻工控股有限责任公司因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属3个全额拨款事业单位。

  二、“三公”经费支出口径

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  2015年“三公”经费财政拨款决算数39.75万元,比2015年“三公”经费财政拨款年初预算42.64万元,减少2.89万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2015年决算数0万元,与2015年年初预算数持平。

  2.公务接待费。2015年决算数0.1万元,比2015年年初预算数0.94万元减少0.84万元。主要原因:积极响应市政府号召,严格执行八项规定。2015年公务接待费主要用于兄弟院校德育文化建设交流。公务接待3批次,公务接待82人次。

  3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数39.65万元,比2015年年初预算数41.7万元减少2.05万元。其中,公务用车购置费2015年无此项支出。公务用车运行维护费2015年决算数39.65万元,比2015年年初预算数41.7万元减少2.05万元,主要原因:所属单位本着厉行节约的原则,减少公务用车,积极响应市政府号召提倡绿色出行。2015年公务用车运行维护费中,公务用车加油24.42万元,公务用车维修7.81万元,公务用车保险4.66万元,公务用车其他支出2.76万元。2015年实有公务用车13辆,车均运行维护费3.05万元。

2015年度其他重要事项的情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  本部门不属于机关运行经费统计范围。

  二、政府采购支出情况

  2015年政府采购支出总额683.41万元,全部为政府采购工程支出683.41万元,授予中小企业合同金额683.41万元,占政府采购支出总额的100%。

  三、国有资产占用情况

  固定资产总额11066.03万元,其中:汽车13辆,316.12万元;本单位无单价200万元以上的设备。

  四、大额专项资金执行情况

  本年度无此项支出。

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