2015年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责：
1.贯彻落实国家关于安全生产的法律、法规、规章和政策；起草本市安全生产方面的地方性法规、政府规章草案，拟订安全生产政策和规划，并组织实施；分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息；协调解决安全生产中的重大问题。
2.承担本市安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导、协调、监督市政府有关部门和各区县政府的安全生产工作，通报安全生产控制指标执行情况并组织综合考核工作，监督事故查处和责任追究落实情况。
3.承担本市机械、冶金、轻纺、建材、烟草等行业的安全生产监督管理责任，依法监督检查生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规和标准情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全管理工作；依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。
4.承担本市非煤矿山企业和危险化学品生产、经营企业安全生产准入管理责任，依法组织并指导、监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作；负责烟花爆竹销售许可及其监督管理工作；依权限负责煤矿安全生产监督管理工作。
5.承担生产经营单位作业场所(煤矿作业场所除外)职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作，依法组织查处职业危害事故和违法违规行为。
6.负责组织本市安全生产大检查和专项督查；依法监督检查生产经营单位重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作；依法组织较大、重大等级生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究落实情况。
7.负责组织指挥和协调本市安全生产应急救援工作；综合管理生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。
8.负责监督检查本市新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。
9.指导、协调本市安全生产检测检验工作；监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作；负责注册安全工程师执业资格的有关工作。
10.组织、指导、协调和监督本市安全生产行政执法工作。
11.负责组织本市安全生产宣传教育；组织特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核工作和生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作；监督检查生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。
12.组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产科学技术研究和推广工作；开展安全生产方面的国际交流与合作。
(二)部门决算单位构成：我局决算单位共有三个，包括北京市安全生产监督管理局(本级)、北京市安全生产监督管理局本级事业及北京市安全生产科学技术研究院。本级事业包括：北京市安全生产宣传教育中心、北京市安全生产信息中心、北京市安全生产(12350)举报投诉中心，以上三个均为全额拨款事业单位。
二、2015年收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计18177.55万元，其中：本年收入17673.69万元，年初结转和结余503.86万元。在本年收入中，财政拨款收入17673.69万元，占收入合计的100%。
2015年度本年支出合计17106.03万元，其中：基本支出4739.74万元，占支出合计的27.71%；项目支出12366.29万元，占支出合计的72.29%。
2015年末结转和结余1071.52万元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出17106.03万元，主要用于以下方面：1.“教育支出”2802.06万元，占本年财政拨款支出16.38%；2.“社会保障和就业支出”213.38万元，占本年财政拨款支出1.25%；3.“医疗卫生与计划生育支出”266.53万元，占本年财政拨款支出1.56%；4.“资源勘探信息等支出”13824.07万元，占本年财政拨款支出80.81%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“教育支出”(类)2015年度决算2802.06万元，比2015年年初预算减少326.15万元，下降10.43%。其中：
“培训支出”(款)2015年度决算2802.06万元，比2015年年初预算减少326.15万元，下降10.43%。主要原因：一是减少培训事项，降低培训经费；二是“安全生产培训大纲考核标准和教材编写”、“北京市乡镇、街道(园区)安全生产专职安全员集训”等项目招标结余；三是“特种作业人员和高危行业生产经营单位相关人员考核管理”项目，根据国发〔2015〕11号，取消了高危资格证书，造成考务费支出减少。
2.“社会保障和就业支出”(类)2015年度决算213.38万元，比2015年年初预算增加37.54万元，增长21.35%。其中：
”行政事业单位离退休”(款)2015年度决算213.38万元，比2015年年初预算增加37.54万元，增长21.35%。主要原因：2015年新增退休人员。
3.“医疗卫生与计划生育支出”(类)2015年度决算266.53万元，比2015年年初预算减少31.85万元，降低10.67%。其中：
“医疗保障”(款)2015年度决算266.53万元，比2015年年初预算减少31.85万元，降低10.67%。主要原因：一是部分人员办理退休手续，不再缴纳医疗保险；二是2015年7月社保基数重新调整，人员缴纳社会保险金额发生变化。
4.“资源勘探信息等支出”(类)13824.07万元，比2015年年初预算减少1393.97万元，下降9.16%。其中：
“安全生产监管”(款)2015年度决算13824.07万元，比2015年年初预算减少1393.97万元，下降9.16%。主要原因：调整区县补助资金支付方式。
四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
无此项基金支出。
五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2015年本部门使用财政拨款安排基本支出4739.74万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
单位名称：北京市安全生产监督管理局 单位：万元
“三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 | |||||
2015年预算 | 178.76 | 54.00 | 3.96 | 0.00 | 120.80 | 64.02 | 20.54 | 20.54 | 15.70 |
2015年决算 | 144.57 | 35.82 | 2.28 | 0.00 | 106.47 | 46.36 | 29.39 | 18.54 | 12.18 |
注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数。
一、“三公”经费的单位范围
北京市安全生产监督管理局部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位即北京市安全生产监督管理局(本级)，4个全额拨款事业单位即北京市安全生产科学技术研究院、北京市安全生产监督管理局本级事业，其中本级事业包括：北京市安全生产宣教中心、北京市安全生产信息中心、北京市安全生产(12350)举报投诉中心，以上三个均为全额拨款事业单位。
二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2015年“三公”经费财政拨款决算数144.57万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算178.76万元减少34.19万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2015年决算数35.82万元，比2015年年初预算数54.00万元减少18.18万元。主要原因：为了贯彻执行中央八项规定，严格按照厉行节约，反对浪费的要求，我局严格控制出国经费支出；2015年因公出国(境)费用主要用于“赴加拿大参加安全生产法规标准与技术支撑体系培训”、“赴台湾安全生产职业健康交流”等方面，2015年组织因公出国(境)团组2个、12人次，人均因公出国(境)费用2.98万元。
2.公务接待费。2015年决算数2.28万元，比2015年年初预算数3.96万元减少1.68万元。主要原因：为了贯彻执行中央八项规定，严格按照厉行节约，反对浪费的要求，减少招待事项，严格控制公务招待费用支出。2015年公务接待费主要用于接待西藏安监系统来京调研2批次，公务接待97人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数106.47万元，比2015年年初预算数120.80万元减少14.33万元。其中，公务用车购置费2015年决算数0万元，与2015年年初预算数0万元持平。主要原因：车辆改革，停止更新车辆，2015年无购置(更新)车辆。公务用车运行维护费2015年决算数106.47万元，比2015年年初预算数120.80万元减少14.33万元，主要原因：贯彻执行中央八项规定，严格按照厉行节约，反对浪费的要求，我局严格控制车辆运行维护经费支出。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油46.36万元，公务用车维修29.39万元，公务用车保险18.54万元，公务用车其他支出12.18万元。2015年实有公务用车41辆，车均运行维护费2.59万元。
2015年度其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
2015年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计313.78万元。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、政府采购支出情况
2015年北京市安全生产监督管理局政府采购支出总额6059.18万元，其中包括按规定扶持中小企业2614.32万元。其中：政府采购货物支出351.85万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出5707.33万元。
三、国有资产占用情况
固定资产总额15241.30万元，其中：汽车41辆，1245.09万元；单价200万元以上的设备60台(套)，3775.44万元。
四、大额专项资金执行情况
本年度无此专项。