2014年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京西站地区管理委员会是北京市政府在西站地区的派出机构。其主要职能：1、贯彻执行国家及本市有关法律、法规和政策；2、组织协调北京西站地区社会治安、市场秩序、交通秩序、公共卫生、市政公用设施、精神文明建设等工作；负责北京西站地区安全生产、市容和环境卫生工作；3、协调有关部门和单位做好北京西站地区春运、暑期及节假日高峰期的客运工作；4、负责北京西站地区应急管理工作；5、负责北京西站出站系统管理工作；6、负责对有关部门在北京西站地区的日常管理工作进行监督检查；7、依据城市规划完善北京西站地区服务设施；8、承办市政府交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成
2014年本部门决算包括四个所属单位，分别为北京西站地区管理委员会本级、北京西站地区环境卫生管理所、北京市西城区城市管理综合行政执法监察局北京西站地区分局和北京西站地区管理委员会信息中心(北京西站地区新闻宣传中心)。
二、2014年收入支出决算总体情况说明
2014年度收入总计34,548.89万元，其中：本年收入24,291.85万元，年初结转和结余10,257.04万元。在本年收入中，财政拨款收入24,290.74万元，占收入合计的99.99%；其他收入1.11万元，占收入合计的0.01%。
2014年度本年支出合计24,294.91万元，其中：基本支出2,933.90万元，占支出合计的12.08%；项目支出21,361.01万元，占支出合计的87.92%。
2014年结余分配0万元，年末结转和结余10,253.98万元。
三、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2014年度一般公共预算财政拨款支出20,628.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,385.73万元，占本年财政拨款支出5.70%；教育支出27.17万元，占本年财政拨款支出0.11%；社会保障和就业支出135.61万元，占本年财政拨款支出0.56%；医疗卫生与计划生育支出199.09万元，占本年财政拨款支出0.82%；城乡社区支出16,925.78万元，占本年财政拨款支出69.67%；其他支出1,955.35万元，占本年财政拨款支出8.05%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2014年度决算1,385.73万元，比2014年年初预算1,129.37万元增加256.36万元，增长22.70%。其中：
“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2014年度决算1,385.73万元，比2014年年初预算1,129.37万元增加256.36万元，增长22.70%。主要原因：2013年部分项目经费按合同在2014年年初支付，使用了2013年结余资金。
2、“教育支出”(类)2014年度决算27.17万元，与2014年年初预算持平。其中：
“进修及培训”(款)2014年度决算27.17万元，与2014年年初预算持平。
3、“社会保障和就业支出”(类)2014年度决算135.61万元，比2014年年初预算增加53.18万元，增长64.52%。其中：
“行政事业单位离退休”(款)2014年度决算135.61万元，比2014年年初预算82.43万元增加53.18万元，增长64.52%。主要原因为退休人员增加和离退休费标准调整。
4、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2014年度决算199.09万元，比2014年年初预算202.77万元减少3.68万元，减少1.81%。其中：
“医疗保障”(款)2014年度决算199.09万元，比2014年年初预算减少3.68万元，减少1.81%。
5、“城乡社区支出”(类)2014年度决算16,925.78万元，比2014年年初预算10,725.39万元增加6,200.39万元，增长57.81%。其中：
“城乡社区管理事务”(款)2014年度决算1,677.54万元，比2014年年初预算1,472.64万元增加204.9万元，增长13.91%。主要原因：受取暖费等公用支出标准调整影响导致经费支出增加和消化上年结余。
“城乡社区公共设施”(款)2014年度决算10,547.54万元，比2014年年初预算8,024.75万元增加2,522.79万元，增长31.44%。主要原因为消化上年结余资金。
“城乡社区环境卫生”(款)2014年度决算1,200.70万元，比2014年年初预算1,228万元减少27.3万元，减少2.22%。
“其他城乡社区支出”(款)2014年度决算3,500万元，比2014年年初预算增加3,500万元，主要原因为消化上年项目支出结余资金，用于北广场非机动车道环境整治项目，2014年年初无预算。
6、“其他支出”(类)2014年度决算1,955.35万元，比2014年年初预算2,130.59万元减少175.24万元，减少8.22%。
四、2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2014年度政府性基金预算财政拨款支出3,665.61万元，主要用于：城乡社区支出3,665.61万元，占本年财政拨款支出15.09%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
“城乡社区支出”(类)2014年度决算3,665.61万元，比2014年年初预算(不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金，下同)增加3,665.61万元。其中：
“国有土地使用权出让收入安排的支出”(款)2014年度决算3,665.61万元，比2014年年初预算增加3,665.61万元。主要原因：政府性基金预算项目“北京西客站北广场下沉广场建设工程”为2012年项目，2014年年初无预算，使用了以前年度结余资金。
五、2014年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2014年本部门使用财政拨款安排基本支出2,933.56万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
2014年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
单位名称：北京西站地区管理委员会 单位：万元
| “三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 | |||||
2014年预算 | 137.65 | 18.97 | 5.07 | 26.03 | 87.58 | 46.42 | 14.89 | 14.89 | 11.38 |
2014年决算 | 105.83 | 18.97 | 0.35 | 0 | 86.51 | 44.30 | 21.39 | 14.47 | 6.35 |
注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。
一、“三公”经费的单位范围
北京西站地区管理委员会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属2个行政单位、2个全额拨款事业单位。
二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2014年“三公”经费财政拨款决算数105.83万元，比2014年“三公”经费财政拨款年初预算137.65万元减少31.82万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2014年决算数18.97万元，与2014年年初预算数持平；2014年因公出国(境)费用主要用于赴意大利、法国外出调研学习，学习了解意大利铁路运营管理系统及铁路环境卫生治理和调研突发事件铁路客流疏散机制；调研了解意大利公共环境卫生管理体制和环境综合治理措施的探索和最新研究成果；学习了解法国斯坦市的城市建设和管理体制，实地调研该市市容市貌建设，城市建设发展和生态环境保护之间的关系处理。2014年组织因公出国(境)团组1个、4人次，人均因公出国(境)费用4.74万元。
2、公务接待费。2014年决算数0.35万元，比2014年年初预算数5.07万元减少4.72万元。2014年公务接待费主要用于外省市对口单位来京学习考察人员的接待。2014年公务接待1批次，34人次。
3、公务用车购置及运行维护费。2014年决算数86.51万元，比2014年年初预算数113.61万元减少27.1万元。其中，2014年未执行车辆购置费年初预算，无车辆购置费用发生，2014年购置(更新)0辆。公务用车运行维护费2014年决算数86.51万元，比2014年年初预算数87.58万元减少1.07万元。2014年公务用车运行维护费中，公务用车加油44.30万元，公务用车维修21.39万元，公务用车保险14.47万元，公务用车其他支出6.35万元。2014年实有公务用车33辆，车均运行维护费2.62万元。
2014年度行政经费支出情况说明
一、行政经费支出情况
2014年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)履行一般行政管理职能、维持机关运行，用公共财政预算财政拨款开支的行政经费，合计3,663.38万元，比2013年增加383.76万元，增加11.70%。主要原因是受取暖费等公用支出标准调整影响。2014年行政经费包括：基本支出2,599.07万元，一般行政管理项目支出1,064.31万元。
二、行政经费支出口径
行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成：
1、基本支出。包括两部分：一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。
2、一般行政管理项目支出。包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
2014年度大额专项资金执行情况
2014年本部门无大额专项资金。