目 錄
第一部分 2024年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
北京市人民代表大會常務委員會是北京市人民代表大會的常設機關，對北京市人民代表大會負責並報告工作。本屆北京市人民代表大會是第十六屆人民代表大會，經全國人民代表大會常務委員會依法確定，北京市人民代表大會的代表總名額為781名，現實有代表764名。北京市人民代表大會常務委員會為市人大代表依法行使職權、履行職務和開展活動提供服務和保障。
（二）機構設置情況
北京市人民代表大會常務委員會下設辦公廳、法制工作委員會、監察和司法辦公室、財政經濟辦公室、教育科技文化衛生體育辦公室、城市建設環境保護辦公室、農村辦公室、民族宗教僑務外事辦公室、社會建設委員會工作機構、研究室、代表工作委員會和人事室等工作機構，下設預算工作委員會。
北京市人民代表大會常務委員會下屬事業單位共2個，包括北京市人大常委會綜合保障中心、《北京人大》編輯部。
（三）人員編制及實有情況
北京市人民代表大會常務委員會辦公廳部門行政編制260人，實有人數255人；事業編制48人，實有人數38人；離退休人員182人，其中：離休6人，退休176人。
二、收入預算情況説明
2024年度收入預算21134.16萬元，比2023年年初預算數18328.26萬元增加2805.9萬元，增長15.31%。主要原因是：一是落實國家有關工資政策，正常增人增資導致基本經費增加；二是新增北京市人民代表大會成立70週年主題展覽和資訊系統升級改造事項。
（一）本年財政撥款收入21038.41萬元
1.一般公共預算撥款收入21038.41萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
（三）上年結轉結余95.75萬元
10.上年結轉結余95.75萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2024年支出預算21134.16萬元，比2023年年初預算數18328.26萬元增加2805.9萬元，增長15.31%。主要原因是：一是落實國家有關工資政策，正常增人增資導致基本經費增加；二是新增北京市人民代表大會成立70週年主題展覽和資訊系統升級改造事項。
(一)基本支出。基本支出預算13869.78萬元，佔總支出預算65.63%，比2023年年初預算數12823.15萬元增加1046.63萬元，增長8.16%。
（二）項目支出。項目支出預算7264.38萬元，比2023年年初預算數5505.11萬元增加1759.27萬元，增長31.96%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結轉結余資金0萬元
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京市人民代表大會常務委員會辦公廳部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市人民代表大會常務委員會本級1個所屬單位。其他所屬單位2024年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2024年財政撥款“三公”經費預算191.18萬元，比2023年財政撥款“三公”經費預算減少0.74萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預算數153.9萬元，與上年持平。
2.公務接待費。2024年預算數37.28萬元，比2023年年初預算數38.02萬元減少0.74萬元，主要原因：落實政府過緊日子和厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少。
3.公務用車購置和運作維護費。本部門2024年無財政撥款安排的公務用車購置和運作維護費預算。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2024年北京市人民代表大會常務委員會辦公廳部門政府採購預算總額4572.07萬元，其中：政府採購貨物預算246.75萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算4325.32萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2024年北京市人民代表大會常務委員會辦公廳部門政府購買服務預算總額4853.39萬元。
（三）機關運作經費説明
2024年北京市人民代表大會常務委員會辦公廳部門北京市人民代表大會常務委員會本級1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算1089.45萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2024年，北京市人民代表大會常務委員會辦公廳部門填報績效目標的預算項目44個，佔本部門本年預算項目44個的100%。填報績效目標的項目支出預算7247.72萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2024年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2024年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2023年底，北京市人民代表大會常務委員會辦公廳部門共有車輛0台，共計0萬元；單位價值50萬元以上的設備22台（套）、共計3014.93萬元。2024年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備1台（套），共計165.37萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2024年度部門預算報表