目 錄
第一部分 2024年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
中國人民政治協商會議北京市委員會機關是市政協的工作機構，承擔為市政協履行政治協商、民主監督、參政議政等職能服務工作。其主要職責是：
（1）負責市政協全體會議、常務委員會會議、主席會議和專門委員會會議的會務工作。
（2）組織實施市政協全體會議、常務委員會會議、主席會議的決議、決定。
（3）組織委員視察和調研，就本市各項事業的改革與發展及群眾生活的重要問題進行研究；整理、報送政協組織和委員履行職能形成的調研報告、提案、建議案等。
（4）組織委員學習交流，不斷提高履行職能的水準；研究統一戰線和人民政協的理論、政策，提出人民政協履行職能的工作建議。
（5）廣泛團結本市各黨派、團體和各族各界人士，反映他們及所聯繫群眾的意見和要求。
（6）負責與全國政協、本市各區政協、市委市政府有關部門的工作聯繫。
（7）承辦全國政協及市委、市政府領導交辦的其他工作。
（二）機構設置情況
中國人民政治協商會議北京市委員會機關包含提案委、學習委、經濟委、農業和農村委、科技委、人口資源環境和建設委、教衛體和文化文史委、社會和法制委、民族和宗教委、港澳臺僑和外事委10個專門委員會、辦公廳、研究室、人事聯絡室和機關黨委（工會）以及市紀委市監委駐市政協機關紀檢監察組，共15個部門。2024年部門預算由北京市政協機關本級組成。
（三）人員編制及實有情況
中國人民政治協商會議北京市委員會機關行政編制176人，實際161人；事業編制65人，實際54人。
離退休人員224人，其中：離休7人，退休217人。
二、收入預算説明
2024年收入預算17048.16萬元，比2023年年初預算批復15063.1萬元，增加1985.06萬元，增長13.18%。主要原因是貫徹黨的二十大對政協工作的部署，落實政協黨組守正創新工作要求，充分發揮政協專門協商機構的作用和各界別委員優勢，圍繞全市重點工作，加大組織委員視察調研、協商議政和學習培訓工作力度；創新開展“各界委員齊參與每月一題聚共識”常態化民主監督工作，加強委員工作室建設，助推首都高品質發展。
（一）本年財政撥款收入16622.86萬元
1.一般公共預算撥款收入16622.86萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
（三）上年結轉結余425.3萬元
10.上年結轉結余425.3萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2024年支出預算17048.16萬元，比2023年年初預算數15063.1萬元增加1985.06萬元，增長13.18%。主要原因是圍繞全市重點工作，為充分發揮政協專門協商機構作用和各界別委員優勢，組織委員視察調研、協商議政、學習培訓、常態化民主監督及委員工作室等服務保障項目支出增加。
(一)基本支出。基本支出預算10064.28萬元，佔總支出預算59.03%，比2023年年初預算數10141.24萬元減少76.96萬元，下降0.76%。
（二）項目支出。項目支出預算6983.88萬元，比2023年年初預算數4921.86萬元增加2062.02萬元，增長41.90%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結轉結余資金0萬元
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
中國人民政治協商會議北京市委員會辦公廳部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括市政協機關本級1個所屬單位。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2024年財政撥款“三公”經費預算150.1萬元，與2023年預算數持平。其中：
1、因公出國（境）費用。2024年預算數102.6萬元，與2023年預算數持平。
2.公務接待費。2024年預算數47.5萬元，與2023年預算數持平。
3.公務用車購置和運作維護費。2024年預算數0萬元，與2023年預算數持平。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2024年中國人民政治協商會議北京市委員會辦公廳部門政府採購預算總額2771.45萬元，其中：政府採購貨物預算0萬元，政府採購服務預算2771.45萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2024年中國人民政治協商會議北京市委員會辦公廳部門政府購買服務預算總額3489.9萬元。
（三）機關運作經費情況説明
2024年中國人民政治協商會議北京市委員會辦公廳部門機關運作經費財政撥款預算968.22萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
中國人民政治協商會議北京市委員會辦公廳填報績效目標的預算項目34個，佔本部門本年預算項目34個的100%。填報績效目標的項目支出預算6592.3萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2024年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2024年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2023年底，本部門無公務用車；單位價值50萬元以上的設備2台（套）、共計167.65萬元。2024年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備0台（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
委員視察：是指組織政協委員開展各類視察調研支出。
第二部分 2024年度部門預算報表