目 錄
第一部分 2024年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
中共北京市委機構編制委員會辦公室（簡稱市委編辦）是中共北京市委機構編制委員會的常設辦事機構，在市委編委的領導下負責本市行政管理體制和機構改革以及機構編制日常管理工作，列入市委工作機構序列，歸口市委組織部管理。
（二）機構設置情況
市委編辦部門預算單位包括市委編辦（本級）、市委編辦電子政務中心共2家單位。
市委編辦設綜合處（保密處）、研究室（行政管理體制改革處）、一處、二處、三處、四處、事業單位登記管理處、監督檢查處（法規處）、評估處和機關黨委（人事處）。
市委編辦電子政務中心為市委編辦所屬事業單位。
（三）人員編制及實有情況
市委編辦部門行政編制(含工勤人員)72人，實際75人；事業編制11人，實際7人。離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。
二、收入預算情況説明
2024年收入預算4059.12萬元，比2023年3781.94萬元增加277.18萬元，增長7.33%。主要原因是工作人員數量變動，人員經費有所增加。
（一）本年財政撥款收入4056.62萬元
1.一般公共預算撥款收入4056.62萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
（三）上年結轉結余2.5萬元
10.上年結轉結余2.5萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2024年支出預算4059.12萬元，比2023年年初預算數3781.94萬元增加277.18萬元，增長7.33%。主要原因是工作人員數量變動，人員經費有所增加。
（一）基本支出。基本支出預算3672.63萬元，佔總支出預算90.48%，比2023年3378.64萬元增加293.99萬元，增長8.7%。
（二）項目支出。項目支出預算386.49萬元，佔總支出預算9.52%，比2023年403.31萬元減少16.82萬元，減少4.17%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結轉結余資金0萬元。
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
市委編辦部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括市委編辦（本級）等,其他所屬單位2024年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2024年財政撥款“三公”經費預算37.1萬元，比2023年財政撥款“三公”經費預算減少0.43萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預算數14.99萬元，與2023年年初預算數14.99萬元持平。
2.公務接待費。2024年預算數0.95萬元，與2023年年初預算數0.95萬元持平。
3.公務用車購置和運作維護費。2024年預算數21.15萬元，其中，公務用車購置費2024年預算數0萬元，與2023年預算數持平，主要原因：2024年無公務用車更新計劃。公務用車運作維護費2024年預算數21.15萬元，其中：公務用車燃油10.4萬元，公務用車維修4.07萬元，公務用車保險3.96萬元，其他支出2.72萬元。公務用車運作維護費2024年預算數比2023年年初預算數21.58萬元減少0.43萬元。主要原因：落實政府過緊日子要求，進一步壓減一般性支出。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2024年市委編辦部門政府採購預算總額73.39萬元，其中：政府採購貨物預算32.44萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算40.95萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2024年市委編辦部門政府購買服務預算總額193.66萬元。
（三）機關運作經費説明
2024年市委編辦1家行政單位以及市委編辦電子政務中心1家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算290.91萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2024年，市委編辦部門填報績效目標的預算項目3個，佔本部門本年預算項目3個的100%。填報績效目標的項目支出預算386.49萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2024年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2024年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2023年底，市委編辦部門共有車輛7台，共計131.17萬元；單位價值50萬元以上的國有資産2套，共計417.15萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）、共計0萬元。2024年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備0台（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2024年度部門預算報表