目 錄
第一部分 2024年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算情況説明
一、部門情況説明
中國共産黨北京市委員會組織部是負責本市組織工作、幹部工作和人才工作的市委工作機構。2024年部門預算包括中國共産黨北京市委員會組織部本級1家行政單位。
中國共産黨北京市委員會組織部（含北京市人才工作局）行政編制249人，實際人員219人；事業編制90人，實際人員48人。退休人員4人。
二、收入預算情況説明
2024年收入預算37172.75萬元，比2023年36738.48萬元增加434.27萬元，增長1.18%。主要原因是加大人才創業項目支援力度。
（一）本年財政撥款收入36453.33萬元
1.一般公共預算撥款收入36453.33萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
（三）上年結轉結余719.42萬元
10.上年結轉結余719.42萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2024年支出預算37172.75萬元，比2023年年初預算數36738.48萬元增加434.27萬元，增長1.18%。主要原因是加大人才創業項目支援力度。
(一)基本支出。基本支出預算11967.99萬元，佔總支出預算32.83%，比2023年11934.04萬元增加33.95萬元，增長0.28%。
（二）項目支出。項目支出預算25204.76萬元，比2023年24804.44萬元增加400.32萬元，增長1.61%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結轉結余資金719.42萬元
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公經費”的單位範圍
中國共産黨北京市委員會組織部因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括中國共産黨北京市委員會組織部本級1家行政單位。
（二）財政撥款“三公經費”財政撥款情況説明
2024年“三公經費”財政撥款預算80.86萬元，與2023年財政撥款“三公經費”財政撥款預算持平。其中：
1.因公出國（境）費。2024年預算數76萬元，與2023年預算76萬元持平。2024年因公出國（境）費主要用於國（境）外人才交流活動。
2.公務接待費。2024年預算數4.86萬元，與2023年預算數4.86萬元持平，2024年公務接待費主要用於外省市來京考察挂職幹部等公務接待活動。
3.公務用車購置和運作維護費。本部門2024年無公務用車購置和運作維護費。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2024年，中國共産黨北京市委員會組織部政府採購預算總額6552.59萬元。其中：政府採購貨物預算30.76萬元，政府採購服務預算6521.83萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2024年，中國共産黨北京市委員會組織部政府購買服務預算總額11254.50萬元。
（三）機關運作經費情況説明
2024年，中國共産黨北京市委員會組織部機關運作經費財政撥款預算1076.37萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2024年，中國共産黨北京市委員會組織部按照績效管理工作要求，項目100%填報績效目標，填報績效目標的項目支出預算25204.76萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2024年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2024年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2023年底，本部門無公務車輛，無單位價值50萬元以上的設備。2024年預算安排中，無購置單位價值50萬元以上的設備。
六、名詞解釋
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2024年度部門預算報表