目 錄
第一部分 2024年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
十五、專項轉移支付資金績效目標表
第一部分 2024年部門預算情況説明
目前，北京市衛生健康委員會正在根據《北京市機構改革方案》要求，做好機構職能調整、人員轉隸等相關工作，並將機構改革任務及時落實到位。相關預算收支數據、“三公”經費預算、政府採購預算、國有資産佔用等內容，將根據機構改革情況，在預算執行中依法依規作相應調整。
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
原北京市衛生健康委員會是負責本市衛生健康工作的市政府組成部門。主要職責包括：
1.負責起草衛生健康相關地方性法規草案、政府規章草案。統籌規劃和協調北京地區衛生健康服務資源配置，擬訂並組織實施區域衛生健康發展規劃。協調推進衛生健康信息化和統計工作。
2.負責組織協調推進醫藥衛生體制改革工作，研究擬訂醫藥衛生體制改革工作的規劃、政策、實施方案及相關配套措施。擬訂並組織實施推動衛生健康服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施。研究提出醫療服務和藥品價格政策建議。
3.負責疾病預防控制工作。擬訂疾病預防控制規劃、免疫規劃以及嚴重危害居民健康的公共衛生問題的干預措施，並組織實施。負責本市衛生應急體系建設和管理。制定衛生應急和緊急醫學救援預案、突發公共衛生事件監測和風險評估計劃，組織和指導突發公共衛生事件預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援。
4.組織協調落實國家和本市關於應對人口老齡化政策措施，負責組織推進老年健康服務體系建設和醫養結合工作。
5.負責本市貫徹實施國家藥物政策和國家基本藥物制度工作，組織執行國家基本藥物目錄，開展本市藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警。組織開展本市食品安全風險監測評估。
6.負責本市職責範圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監督管理，負責本市傳染病防治監督，健全衛生健康綜合監督體系。
7.負責本市醫療衛生行業監督管理。組織制定醫療機構及其醫療、康復、護理服務和醫療技術、醫療品質、醫療安全以及採供血機構管理的規範、標準，並監督實施。組織擬訂醫療衛生職業道德規範以及醫務人員執業管理規定。建立醫療、康復、護理、公共衛生等服務評價和監督體系。承擔鼓勵社會力量提供醫療衛生服務的相關管理工作。構建和諧醫患關係。
8.負責本市計劃生育管理和服務工作。組織監測本市出生人口動態，提出發佈本市人口監測預警預報資訊建議。組織落實本市計劃生育政策。
9.負責擬訂並組織實施本市基層衛生、婦幼衛生、老年衛生、精神衛生的政策措施，指導全市基層衛生、婦幼衛生、老年衛生、精神衛生體系建設。推進基本公共衛生和老齡健康服務均等化，完善基層運作新機制和鄉村醫生、全科醫生管理制度。組織開展愛國衛生運動和健康促進行動。參與推進衛生健康科技創新發展。
10.負責本市保健對象、醫療關係在本市的中央單位保健對象的醫療保健工作。負責市、區各部門幹部醫療保健的管理工作。參與組織執行在本市舉辦的重大活動的醫療衛生保障任務。
11.管理北京市中醫管理局，代管北京市老齡協會，歸口管理北京市醫院管理中心。
12.完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
原北京市衛生健康委員會內設機構有30個處室，分別是：辦公室、發展規劃處（首都醫藥衛生協調處）、政策法規處、體制改革處、疾病預防控制處（公共衛生管理處）、醫政醫管處（社會辦醫服務處）、愛國衛生運動推進處（健康促進處）、基層衛生健康處、衛生應急辦公室（突發公共衛生事件應急指揮中心）、科技教育處、綜合監督處、藥械處、食品安全標準處、老齡健康處、婦幼健康處、職業健康處、人口監測與家庭發展處、公眾權益保障處、國際合作處（港澳臺辦公室）、保健處（北京市保健委員會辦公室）、扶貧協作與支援合作處、資訊統計處、財務處、審計處、幹部人事處（人才處）、機關黨委（黨群工作處）、機關紀委（巡察工作辦公室）、工會、離退休幹部處、安全保衛處；40個預算單位，分別為：北京市衛生健康委員會機關，北京市衛生健康委員會綜合事務中心，北京市醫藥衛生科技促進中心，北京市計劃生育協會，北京市老齡協會，北京市肝病研究所，北京市衛生健康監督所，北京婦幼保健院，北京衛生職業學院，北京市衛生健康委員會會計核算服務中心，北京市衛生健康大數據與政策研究中心，北京市醫療衛生服務管理指導中心，首都兒科研究所，北京市耳鼻咽喉科研究所，北京市眼科研究所，北京市結核病胸部腫瘤研究所，北京市心肺血管疾病研究所，北京市中醫藥研究所，北京市兒科研究所，北京市創傷骨科研究所，北京市臨床醫學研究所，北京市腫瘤防治研究所，北京市神經外科研究所，北京市衛生健康委員會宣傳教育中心，北京熱帶醫學研究所，北京市老年病醫療研究中心，北京市呼吸疾病研究所，北京市糖尿病研究所，北京急救中心，北京市疾病預防控制中心，北京市紅十字血液中心，中華醫學會北京分會秘書處，北京市體檢中心，北京市衛生健康人力資源發展中心，中共北京市衛生健康委員會黨校，北京市精神衛生保健所，北京市公共衛生應急管理中心，北京市化工職業病防治院，北京市感染性疾病研究中心，北京市臨床藥學研究所。
（三）人員編制及實有情況
原北京市衛生健康委員會行政編制240人，實有人數235人；事業編制5648人，實有人數4397人；行政執法專項編制119人，實有人數105人；離休人員46人；退休人員3137人；聘用人員114人；編外人員1391人。
二、收入預算情況説明
原北京市衛生健康委員會2024年度收入預算991,230.27萬元，比2023年年初預算數819,001.08萬元增加172,229.19萬元，增長21.03%。主要原因：一是增加市疾控中心遷建和北京衛生職業學院新院區建設經費；二是市疾控中心非免疫規劃疫苗收入等直屬單位事業收入增加；三是本年度可結轉繼續使用財政資金和安排的非財政補助結轉結余資金較上年增加。
（一）本年財政撥款收入496,837.03萬元
1.一般公共預算撥款收入496,837.03萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入349,220.39萬元
4.財政專戶管理資金收入4,120.63萬元。
5.事業收入313,969.67萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入280萬元。
9.其他收入30,850.09萬元。
（三）上年結轉結余145,172.85萬元
10.上年結轉結余145,172.85萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
原北京市衛生健康委員會2024年支出預算937,337.47萬元，比2023年年初預算數819,001.08萬元增加118,336.39萬元，增長14.45%。主要原因：一是市疾控中心和衛生職業學院遷建項目經費支出增加；二是上年結轉結余項目支出較上年增加。
（一）基本支出。基本支出預算267,829.78萬元，佔總支出預算28.57%，比2023年年初預算數255,447.07萬元增加12,382.71萬元，增長4.85%。
（二）項目支出。項目支出預算669,507.69萬元，比2023年年初預算數563,554.01萬元增加105,953.68萬元，增長18.8%。其中：
1.事業單位經營支出280萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結轉結余資金53,892.81萬元。
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
原北京市衛生健康委員會因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市衛生健康委員會機關、北京市衛生健康委員會綜合事務中心等24個所屬單位。其他所屬單位2024年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
原北京市衛生健康委員會2024年財政撥款“三公”經費預算438.84萬元，比2023年財政撥款“三公”經費預算減少31.49萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預算數165.8萬元，比2023年年初預算數57萬元增加108.8萬元，主要原因：落實國際交往中心建設相關任務，平穩有序恢復赴境外開展衛生健康領域國際交流與合作。主要包括服務國家總體外交，實施好援外醫療隊對口合作機制項目，援外醫療隊監督交接及創新項目推進，執行與一帶一路沿線國家合作協議，進一步深化與港澳臺地區合作等，較上年增加。
2.公務接待費。2024年預算數16.36萬元，比2023年年初預算數17.06萬元減少0.7萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務用車購置和運作維護費。2024年預算數256.69萬元，包括：公務用車購置費2024年預算數35.96萬元，比2023年年初預算數174.57萬元減少138.61萬元，主要原因：單位公務車更新購置數量較上年減少。公務用車運作維護費2024年預算數220.73萬元，其中：公務用車燃油83.51萬元，公務用車維修56.51萬元，公務用車保險50.66萬元，其他支出30.04萬元。公務用車運作維護費2024年預算數比2023年年初預算數221.7萬元減少0.98萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2024年原北京市衛生健康委員會政府採購預算總額110,778.2萬元，其中：政府採購貨物預算55,950.02萬元，政府採購工程預算2,375.71萬元，政府採購服務預算52,452.48萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2024年原北京市衛生健康委員會政府購買服務預算總額20,994.46萬元。
（三）機關運作經費説明
2024年原北京市衛生健康委員會所屬北京市衛生健康委員會機關、北京市衛生健康監督所等2家行政單位，北京市計劃生育協1家群團組織以及北京市老齡協會等1家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算1,802.63萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2024年，原北京市衛生健康委員會填報績效目標的預算項目431個，佔本部門本年預算項目431個的100%。填報績效目標的項目支出預算595,860.56萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2024年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2024年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2023年底，原北京市衛生健康委員會共有車輛470台，共計29,472.95萬元；單位價值50萬元以上的設備1,689台（套）、共計253,305.79萬元。2024年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備85台（套），共計13,784.98萬元。
（八）市對區專項轉移支付項目績效目標情況説明
2024年，根據《北京市市對區縣醫藥衛生體制改革補助資金管理辦法》，原北京市衛生健康委員會已安排專項轉移支付資金18663.36萬元，主要用於進一步完善提高農村社區衛生人員待遇，穩定人員隊伍 ，築牢醫療服務網路的網底，逐步提高農村基層醫療衛生服務水準，保證城鄉居民享有均等的基本醫療和公共衛生服務。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2024年度部門預算報表