目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
根據《中國地震局關於印發<北京市地震局職能配置、內設機構、所屬事業單位設置和人員編制規定>的通知》（中震人發〔2020〕17號），北京市地震局實行中國地震局和北京市人民政府雙重領導，以中國地震局為主的管理體制，為正廳（局）級，依法履行本行政區域內防震減災工作管理職能。
主要職責：
1.負責起草北京市防震減災政策、法規、規章和標準，並組織實施。
2.組織編制北京市防震減災規劃並組織實施，推進防震減災雙重計劃財務管理體制和相應經費渠道的建立和完善；牽頭編制京津冀協同發展防震減災專項規劃。
3.負責建立地震災害風險防治體系、地震監測預報預警體系、地震科技創新體系和防震減災社會治理體系。
4.負責建立防震減災資訊系統，建立地震監測預警、災情報告和風險報告制度，建立地震災害風險資訊共用機制，依法統一發佈震情、災情和地震災害風險資訊。
5.負責編制北京市地震監測站網規劃並組織實施，會同有關部門開展地震災害風險調查、評估、防治，會同有關部門組織地震災害調查與損失評估，參與制定地震災後恢復重建規劃。
6.依法履行本行政區域內防震減災監督管理職責，指導區、縣防震減災工作，依法開展防震減災相關行政執法工作，承擔地震行政復議、行政訴訟工作。
7.負責本行政區域內地震行業品質與技術監督管理工作，負責地震標準宣傳、貫徹、實施和監督，管理地震計量工作。
8.組織防震減災公共服務，負責防震減災科學技術研究和成果推廣應用，負責防震減災科普宣傳和培訓工作。
9.承擔中國地震局和市委市政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
北京市地震局內設7個機構，分別為辦公室、監測預報與科技處（應急服務處）、震害防禦處（公共服務處）、規劃財務處、人事教育處（離退休幹部辦公室）、機關黨委、紀檢室。
北京市地震局下設7個事業單位，分別為北京地震臺、北京市震災風險防治中心、北京市地震局資訊中心（應急服務中心）、北京市地震局財務與國有資産管理中心（後勤服務中心）、北京市防震減災宣教中心、北京市京津冀地震預測研究中心及北京市地震局昌平地震監測中心站。
（三）人員編制及實有情況
北京市地震局參照公務員管理人員編制45人，實際44人；事業編制175人，實際159人。離退休人員115人，其中：離休0人，退休115人。
二、收入預算情況説明
2023年度收入預算6806.27萬元，比2022年年初預算數6698.57萬元增加107.70萬元，增長1.61%。主要原因是落實人員正常調資等有關政策。
（一）本年財政撥款收入6540.00萬元
1.一般公共預算撥款收入6540.00萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0.00萬元。
（二）本年其他資金收入25.00萬元
4.財政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業收入0.00萬元。
6.上級補助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業單位經營收入0.00萬元。
9.其他收入25.00萬元。
（三）上年結轉結余241.27萬元
10.上年結轉結余241.27萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2023年支出預算6806.27萬元，比2022年年初預算數6698.57萬元增加107.70萬元，增長1.61%。主要原因是落實人員正常調資等有關政策。
（一）基本支出。基本支出預算5284.83萬元，佔總支出預算77.65%，比2022年年初預算數4670.96萬元增加613.87萬元，增長13.14%。
（二）項目支出。項目支出預算1521.44萬元，比2022年年初預算數2027.61萬元減少506.17萬元，下降24.96%。其中：
1.事業單位經營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京市地震局因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市地震局本級。其他所屬單位2023年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2023年財政撥款“三公”經費預算24.62萬元，比2022年財政撥款“三公”經費預算減少6.48萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數0.00萬元，與2022年年初預算數0.00萬元持平。
2.公務接待費。2023年預算數3.00萬元，比2022年年初預算數4.00萬元減少1.00萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務用車購置和運作維護費。2023年預算數21.62萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數0.00萬元，與2022年年初預算數0.00萬元持平。公務用車運作維護費2023年預算數21.62萬元，其中：公務用車燃油7.00萬元，公務用車維修5.95萬元，公務用車保險5.00萬元，其他支出3.67萬元。公務用車運作維護費2023年預算數比2022年年初預算數27.10萬元減少5.48萬元。主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2023年北京市地震局政府採購預算總額771.78萬元，其中：政府採購貨物預算4.08萬元，政府採購工程預算0.00萬元，政府採購服務預算767.70萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2023年北京市地震局政府購買服務預算總額0.00萬元。
（三）機關運作經費説明
本單位不在機關運作經費統計範圍之內。
（四）項目支出績效目標情況説明
2023年，北京市地震局填報績效目標的預算項目13個，佔本部門本年預算項目13個的100%。填報績效目標的項目支出預算1280.17萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2023年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2022年底，北京市地震局共有車輛7台，共計185.92萬元；單位價值50萬元以上的通用設備7台（套），共計651.31萬元，單位價值100萬元以上的專用設備1台（套）、共計106.44萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2023年度部門預算報表