目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門機構性質、職責等情況
北京京儀集團有限責任公司成立於1983年（原名：北京市儀器儀錶工業總公司），1998年由行政機關轉為企業。現隸屬於北京控股集團有限公司。下屬有60余個企業及事業單位。公司本級是管理機構，負責對所屬企業及事業單位各項工作的管理、指導、監督。北京京儀集團有限責任公司及所屬事業單位主要職責是培養中、高級技術人才，以提高社會職業素質。所涉及範圍包括維修電工，電腦應用與廣告設計，電腦應用與廣告設計硬體維修，機電一體化，精密儀器機加工，模具製造，分析儀器裝調，儀器儀錶裝調，機械製造，智慧製造，飛機維修，人力資源管理等中專學歷教育，高級技術工人培訓，預備技師培訓。
（二）機構設置情況
目前我集團系統內有1家財政撥款事業單位：北京市儀器儀錶高級技工學校（北京中德職業技能公共實訓中心）（全額撥款事業單位）。
（三）人員編制及實有情況
北京京儀集團有限責任公司行政編制0人，實有人數0人；事業編制150人，實際98人；離退休人員92人，其中：離休2人，退休90人；編外人員2人。
二、收入預算情況説明
2023年收入預算6338.09萬元，比2022年年初預算數6100.67萬元增加237.42萬元，增長3.89%。主要原因是學生人數的增加。
（一）本年財政撥款收入5679.55萬元
1.一般公共預算撥款收入5679.55萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入58.07萬元
4.財政專戶管理資金收入53.07萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入5萬元。
（三）上年結轉結余600.47萬元
10.上年結轉結余600.47萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2023年支出預算6338.09萬元，比2022年年初預算數6100.67萬元增加237.42萬元，增長3.89%。主要原因是根據事業發展，調整項目支出。
（一）基本支出。基本支出預算4445萬元，佔總支出預算70.13%，比2022年年初預算數4726.92萬元減少281.92萬元，下降5.96%。
（二）項目支出。項目支出預算1893.09萬元，比2022年年初預算數1373.75萬元增加519.34萬元，增長37.8%，其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京京儀集團有限責任公司及所屬事業單位因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。其他單位2023年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2023年“三公”經費財政撥款預算11萬元，比2022年財政撥款“三公”經費預算減少2.62萬元。其中：
1、因公出國（境）費用。2023年預算數0萬元，與2022年年初預算數持平。
2、公務接待費。2023年預算數1.5萬元，比2022年年初預算數1.6萬元減少0.1萬元。主要原因是厲行節約，減少公務出行。
3、公務用車購置和運作維護費。2023年預算數9.5萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數0萬元，與2022年年初預算數持平；公務用車運作維護費2023年預算數9.5萬元，其中：公務用車加油3.23萬元，公務用車維修2.77萬元，公務用車保險2萬元，其他支出1.5萬元。公務用車運作維護費2023年預算數比2022年年初預算數12.02萬元減少2.52萬元，主要原因是由於疫情發展情況不確定，公務用車次數會減少。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2023年北京京儀集團有限責任公司所屬事業單位政府採購預算總額676.7萬元，其中：政府採購貨物預算676.7萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算0萬元。
（二）政府購買服務預算説明
本部門2023年無政府購買服務安排的預算。
（三）機關運作經費説明
我部門不在機關運作經費統計範圍之內。
（四）項目支出績效目標情況説明
2023年，北京京儀集團有限責任公司所屬事業單位填報績效目標的預算項目8個，佔全部預算項目8個的100%。填報績效目標的項目支出預算1893.08萬元，佔全部項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2023年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2022年底，北京京儀集團有限責任公司及所屬事業單位共有車輛1台，共計16.98萬元；單位價值50萬元以上的通用設備14台（套），共計2041.57萬元，單位價值100萬元以上的專用設備3台（套），共計384.05萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
第二部分 2023年度部門預算報表