目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況説明
一、部門基本情況
（一）本部門性質、職責等情況
首鋼技師學院為全額撥款事業單位。首鋼技師學院承擔中等職業教育教學管理，為北京市培養中、高級工、技師等高技能人才，培訓電氣自動化設備安裝與維修、焊接加工、環境保護與檢測、機械設備裝配與自動控制、多媒體製作、電腦網路應用、會計、人力資源管理、導遊、護理、幼兒教育、休閒體育服務等專業技術人才，服務北京市人才建設和社會經濟發展。
（二）機構設置情況
首鋼技師學院包括一個預算單位，即首鋼技師學院（本級）。內設機構22個，分別為黨群工作部、紀（監）委、計財部、資産管理處、綜合管理辦公室、教務與招生就業處、學生處、職業教育培訓處、保衛部、總務部、團委、馬克思主義學院、基礎學院、護理與學前教育學院、冶金安全環保學院、電腦與媒體藝術學院、機電工程學院、管理學院、繼續教育學院、實習實訓中心、網管中心和圖書館。
（三）人員構成情況
首鋼技師學院行政編制0人，實際0人；事業編制436人，實際322人；聘用人員（其他聘用人員--臨時工）24人。
離退休人員452人，其中：離休5人，退休447人。
二、收入預算情況説明
2023年度收入預算16510.3萬元，比2022年年初預算數16732.53萬元減少222.23萬元，下降1.33%。主要原因是使用上年結轉結余資金有所減少。
（一）本年財政撥款收入15765.3萬元
1.一般公共預算撥款收入15765.3萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入745萬元
4.財政專戶管理資金收入255萬元。
5.事業收入470萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入20萬元。
（三）上年結轉結余0萬元
10.上年結轉結余0萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2023年支出預算16510.3萬元，比2022年年初預算數16732.53萬元減少222.23萬元，下降1.33%。主要原因是人員減少，2023年人員經費有所減少。
(一)基本支出。基本支出預算11643.59萬元，佔總支出預算70.52%，比2022年年初預算數12008.24萬元減少364.65萬元，下降3.04%。
（二）項目支出。項目支出預算4866.71萬元，比2022年年初預算數4724.29萬元增加142.42萬元，增長3.01%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
首鋼技師學院因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。其他單位2023年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2023年財政撥款“三公”經費預算3.02萬元，比2022年財政撥款“三公”經費預算減少0.08萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數0萬元，與2022年持平。
2.公務接待費。2023年預算數1.52萬元，比2022年年初預算數1.6萬元減少0.08萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務用車購置和運作維護費。2023年預算數1.5萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數0萬元，與2022年持平。公務用車運作維護費2023年預算數1.5萬元，其中：公務用車燃油0.27萬元，公務用車維修0.9萬元，公務用車保險0.33萬元，其他支出0萬元。公務用車運作維護費2023年預算數與2022年持平。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2023年首鋼技師學院政府採購預算總額2091.92萬元，其中：政府採購貨物預算788.3萬元，政府採購工程預算884.28萬元，政府採購服務預算419.34萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2023年首鋼技師學院政府購買服務預算總額0萬元。
（三）機關運作經費説明
我部門不在機關運作經費統計範圍之內。
（四）項目支出績效目標情況説明
2023年，首鋼技師學院填報績效目標的預算項目20個，佔本部門本年預算項目20個的100%。填報績效目標的項目支出預算4866.71萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2023年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2022年底，首鋼技師學院共有車輛1台，共計33.82萬元；單位價值50萬元以上的通用設備18台（套）、共計2424.04萬元，單位價值100萬元以上的專用設備3台（套）、共計432.60萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
第二部分 2023年部門預算報表